Liquidação 00556/2019 - 13/02/2019
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Processo:
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7306/2019
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Data:
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13/02/2019
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Empenho:
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375/2019
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Licitação:
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144/2018
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Valor:
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R$ 290,95
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Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
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R$ 290,95
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
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SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
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SALDO DO CONTRATO Nº 9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. REFERENTE JANEIRO/2019.
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Liquidação 00963/2019 - 13/03/2019
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Processo:
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11279/2019
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Data:
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13/03/2019
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Empenho:
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375/2019
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Licitação:
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144/2018
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Valor:
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R$ 340,20
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Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
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R$ 340,20
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
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SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
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REF. CONTRATO Nº 9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PERÍODO: FEVEREIRO/2019.
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Liquidação 01401/2019 - 11/04/2019
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Processo:
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18637/2019
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Data:
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11/04/2019
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Empenho:
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375/2019
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Licitação:
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144/2018
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Valor:
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R$ 226,45
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Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
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R$ 226,45
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
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SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
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SALDO DO CONTRATO Nº 9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. REFERENTE À MARÇO DE 2019
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Liquidação 01848/2019 - 13/05/2019
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Processo:
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23364/2019
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Data:
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13/05/2019
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Empenho:
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375/2019
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Licitação:
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144/2018
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Valor:
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R$ 441,80
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Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
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R$ 441,80
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
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SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
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SALDO DO CONTRATO Nº 9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PERÍODO 01/01/2019 A 24/09/2019
ref à abril de 2019
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Liquidação 02755/2019 - 17/06/2019
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Processo:
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30009/2019
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Data:
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17/06/2019
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Empenho:
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375/2019
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Licitação:
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144/2018
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Valor:
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R$ 270,10
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Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
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R$ 270,10
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
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SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
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SALDO DO CONTRATO Nº 9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. REFERENTE À MAIO DE 2019.
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Liquidação 03204/2019 - 18/07/2019
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Processo:
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36407/2019
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Data:
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18/07/2019
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Empenho:
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375/2019
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Licitação:
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144/2018
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Valor:
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R$ 227,50
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Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
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R$ 227,50
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
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PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PERÍODO 01/01/2019 A 24/09/2019
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Liquidação 03648/2019 - 13/08/2019
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Processo:
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44562/2019
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Data:
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13/08/2019
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Empenho:
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375/2019
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Licitação:
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144/2018
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Valor:
|
R$ 318,30
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Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
|
R$ 318,30
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
|
PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
JULHO/2019
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Liquidação 04407/2019 - 16/09/2019
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Processo:
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52531/2019
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Data:
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16/09/2019
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Empenho:
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375/2019
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Licitação:
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144/2018
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Valor:
|
R$ 294,55
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Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
|
R$ 294,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
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PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. AGOSTO DE 2019.
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Liquidação 04860/2019 - 15/10/2019
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Processo:
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60051/2019
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Data:
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15/10/2019
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Empenho:
|
375/2019
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Licitação:
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144/2018
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Valor:
|
R$ 260,65
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Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
|
R$ 260,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
|
PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - SETEMBRO DE 2019.
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Liquidação 05492/2019 - 19/11/2019
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Processo:
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65737/2019
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Data:
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19/11/2019
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Empenho:
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375/2019
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Licitação:
|
144/2018
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Valor:
|
R$ 213,00
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Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Pago:
|
R$ 213,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
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PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - OUTUBRO DE 2019.
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Liquidação 06167/2019 - 18/12/2019
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Processo:
|
71726/2019
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Data:
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18/12/2019
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Empenho:
|
375/2019
|
Licitação:
|
144/2018
|
Valor:
|
R$ 245,20
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 245,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Descrição:
|
PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - NOVEMBRO DE 2019.
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