Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0086/2019 - 24/01/2019
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 9.718,80 Total Liquidado: R$ 9.718,80 Total Pago: R$ 9.718,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00460/2019 - 22/02/2019 Processo: 65316/2018
Data: 22/02/2019 Empenho: 86/2019 Licitação: 2/2018 Valor: R$ 9.718,80
Beneficiário: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA Pago: R$ 9.718,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 86 AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6531684/18. EX/19.