1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0037/2019 - 02/01/2019
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 108.138,37 Total Liquidado: R$ 108.138,37 Total Pago: R$ 108.138,37
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00625/2019 - 20/02/2019 Processo: 8004/2019
Data: 20/02/2019 Empenho: 37/2019 Licitação: 44/2018 Valor: R$ 31.628,35
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 31.628,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 37 SALDO DO CONTRATO 227/2018 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR. EXERCÍCIO 2019. ref a janeiro/19
Liquidação 01045/2019 - 22/03/2019 Processo: 13028/2019
Data: 22/03/2019 Empenho: 37/2019 Licitação: 44/2018 Valor: R$ 61.353,28
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 61.353,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 37 SALDO DO CONTRATO 227/2018 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR. EXERCÍCIO 2019. ref a fevereiro/19
Liquidação 01660/2019 - 24/04/2019 Processo: 20188/2019
Data: 24/04/2019 Empenho: 37/2019 Licitação: 44/2018 Valor: R$ 12.650,38
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 12.650,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 227/2018 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR. EXERCÍCIO 2019. REFERENTE À MARÇO DE 2019
Liquidação 02253/2019 - 30/05/2019 Processo: 26603/2019
Data: 30/05/2019 Empenho: 37/2019 Licitação: 44/2018 Valor: R$ 2.506,36
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 2.506,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 227/2018 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR. REFERENTE À MAIO DE 2019