1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0017/2019 - 02/01/2019
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 41.429,64 Total Liquidado: R$ 37.350,96 Total Pago: R$ 37.350,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00263/2019 - 04/02/2019 Processo: 3636/2019
Data: 04/02/2019 Empenho: 17/2019 Licitação: 245/2013 Valor: R$ 10.202,46
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Pago: R$ 10.202,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2014, FIRMADO COM A EMPRESA COOPPREST-ES - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - PERÍODO 01/01/19 A 13/01/2019.
Liquidação 00266/2019 - 04/02/2019 Processo: 3641/2019
Data: 04/02/2019 Empenho: 17/2019 Licitação: 245/2013 Valor: R$ 1.002,17
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Pago: R$ 1.002,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2014, FIRMADO COM A EMPRESA COOPPREST-ES - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - PERÍODO 01/01/2019 A 13/01/2019.
Liquidação 00758/2019 - 13/03/2019 Processo: 10348/2019
Data: 13/03/2019 Empenho: 17/2019 Licitação: 245/2013 Valor: R$ 2.602,18
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Pago: R$ 2.602,18
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: SALDO PARCIAL 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2014, FIRMADO COM A EMPRESA COOPPREST-ES . REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO 14/01/2019 à 13/02/2019.
Liquidação 00765/2019 - 13/03/2019 Processo: 10346/2019
Data: 13/03/2019 Empenho: 17/2019 Licitação: 245/2013 Valor: R$ 23.544,15
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Pago: R$ 23.544,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: SALDO PARCIAL 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2014, FIRMADO COM A EMPRESA COOPPREST-ES. REFERENTE PERÍODO DE 14/01/2019 à 13/02/2019.