Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0011/2019 - 02/01/2019
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 195.565,95 Total Liquidado: R$ 195.565,95 Total Pago: R$ 195.565,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00576/2019 - 14/02/2019 Processo: 6224/2019
Data: 14/02/2019 Empenho: 11/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 97.454,67
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 97.454,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 639 VALES C.H. 40 HORAS SEMANAIS.

Liquidação 01012/2019 - 19/03/2019 Processo: 12227/2019
Data: 19/03/2019 Empenho: 11/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 98.111,28
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 98.111,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 639 VALES C.H. 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. EX/19. Referente à Fevereiro/2019.