Liquidação 00193/2019 - 01/03/2019
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Processo:
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1932/2019
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Data:
|
01/03/2019
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Empenho:
|
57/2019
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Licitação:
|
1/2014
|
Valor:
|
R$ 20.602,46
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
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Pago:
|
R$ 20.602,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
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Descrição:
|
CONT. 415/2014 REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - 51ª MED. - PER. 01 A 31/01/2019.
|
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Liquidação 00194/2019 - 01/03/2019
|
Processo:
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1932/2019
|
Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
57/2019
|
Licitação:
|
1/2014
|
Valor:
|
R$ 824,96
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 824,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 57
|
|
Liquidação 00219/2019 - 18/03/2019
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Processo:
|
5404/2019
|
Data:
|
18/03/2019
|
Empenho:
|
42/2019
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 208.831,10
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 208.831,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SALDO DO CT 415/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. Ref. Janeiro/2019
|
|
Liquidação 00220/2019 - 18/03/2019
|
Processo:
|
5404/2019
|
Data:
|
18/03/2019
|
Empenho:
|
42/2019
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 7.574,19
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.574,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 42
|
|
Liquidação 00230/2019 - 20/03/2019
|
Processo:
|
10103/2019
|
Data:
|
20/03/2019
|
Empenho:
|
57/2019
|
Licitação:
|
1/2014
|
Valor:
|
R$ 17.331,27
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 17.331,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 05 CONTRATO 415/2014 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ref a fevereiro/19
|
|
Liquidação 00231/2019 - 20/03/2019
|
Processo:
|
10103/2019
|
Data:
|
20/03/2019
|
Empenho:
|
57/2019
|
Licitação:
|
1/2014
|
Valor:
|
R$ 693,97
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 693,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 57
|
|
Liquidação 00288/2019 - 29/03/2019
|
Processo:
|
10623/2019
|
Data:
|
29/03/2019
|
Empenho:
|
42/2019
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 208.831,10
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 208.831,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SALDO DO CT 415/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019. ref. 02/2019
|
|
Liquidação 00289/2019 - 29/03/2019
|
Processo:
|
10623/2019
|
Data:
|
29/03/2019
|
Empenho:
|
42/2019
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 7.574,19
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.574,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 42
|
|
Liquidação 00290/2019 - 29/03/2019
|
Processo:
|
10100/2019
|
Data:
|
29/03/2019
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 204.397,59
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 204.397,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CONTRATO 348/2015 - REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. REF.FEVEREIRO/2019.
|
|
Liquidação 00291/2019 - 29/03/2019
|
Processo:
|
10100/2019
|
Data:
|
29/03/2019
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 8.184,41
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 8.184,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
Liquidação 00333/2019 - 18/04/2019
|
Processo:
|
14872/2019
|
Data:
|
18/04/2019
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 154.144,80
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 154.144,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
CT 348/2015 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. REF. PERÍODO MARÇO/2019.
|
|
Liquidação 00334/2019 - 18/04/2019
|
Processo:
|
14872/2019
|
Data:
|
18/04/2019
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 6.172,20
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 6.172,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
Liquidação 00417/2019 - 16/05/2019
|
Processo:
|
21397/2019
|
Data:
|
16/05/2019
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 164.199,68
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 164.199,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
REF. SALDO CONTRATO Nº 348/2015 - SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. PERÍODO: ABRIL/2019.
|
|
Liquidação 00418/2019 - 16/05/2019
|
Processo:
|
21397/2019
|
Data:
|
16/05/2019
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 6.574,82
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 6.574,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
Liquidação 00519/2019 - 24/06/2019
|
Processo:
|
28582/2019
|
Data:
|
24/06/2019
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 152.663,89
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 152.663,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 348/2015 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, Ref: 01 a 31/05/19
|
|
Liquidação 00520/2019 - 24/06/2019
|
Processo:
|
28582/2019
|
Data:
|
24/06/2019
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 6.144,11
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 6.144,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
Liquidação 00637/2019 - 19/07/2019
|
Processo:
|
28590/2019
|
Data:
|
19/07/2019
|
Empenho:
|
42/2019
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 208.831,10
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 208.831,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 415/2018 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. PERÍODO: MAIO/2019.
|
|
Liquidação 00638/2019 - 19/07/2019
|
Processo:
|
28590/2019
|
Data:
|
19/07/2019
|
Empenho:
|
42/2019
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 7.574,19
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.574,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 42
|
|
Liquidação 00473/2019 - 31/05/2019
|
Processo:
|
22750/2019
|
Data:
|
31/05/2019
|
Empenho:
|
42/2019
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 208.831,10
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 208.831,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SALDO DO CT 415/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019. REF. 6ª MEDIÇÃO - ABRIL/2019.
|
|
Liquidação 00474/2019 - 31/05/2019
|
Processo:
|
22750/2019
|
Data:
|
31/05/2019
|
Empenho:
|
42/2019
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 7.574,19
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.574,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 42
|
|