|
Liquidação 00086/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3414/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
40/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21.057,61
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 21.057,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 40
|
|
|
Liquidação 00099/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
4948/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 2.100,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. MÊS FEVEREIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00100/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
4948/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 135,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 135,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. MÊS FEVEREIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00102/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
4946/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
45/2019
|
Licitação:
|
17/2019
|
Valor:
|
R$ 3.112,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 3.112,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. MÊS FEVEREIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00103/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
1146/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
16/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.057,98
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 4.057,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA MATRÍCULA 160814757 PARA ATENDER AO EVENTO "ARENA DE VERÃO NA PRAIA DE CAMBURI" - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00122/2019 - 06/02/2019
|
Processo:
|
3414/2019
|
| Data:
|
06/02/2019
|
Empenho:
|
58/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 59,87
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 59,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 58
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018
|
|
|
Liquidação 00125/2019 - 13/02/2019
|
Processo:
|
7571/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Empenho:
|
53/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.000,62
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 17.000,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 53
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. PROCESSO Nº 506801/19 - REF. CONSUMO JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00126/2019 - 13/02/2019
|
Processo:
|
7570/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Empenho:
|
52/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 52.865,41
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 52.865,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - MÊS DE JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00135/2019 - 14/02/2019
|
Processo:
|
52502/2018
|
| Data:
|
14/02/2019
|
Empenho:
|
46/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 251,46
|
| Beneficiário:
|
JJ INOX SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 251,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP.
|
|
|
Liquidação 00136/2019 - 14/02/2019
|
Processo:
|
6362/2019
|
| Data:
|
14/02/2019
|
Empenho:
|
59/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.172,89
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.172,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
REF. DESPESA REFERENTE AO PONTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADO EM ATENDIMENTO AO PROJETO "ARENA VERÃO" NA PRAIA DE CAMBURI.
|
|
|
Liquidação 00139/2019 - 18/02/2019
|
Processo:
|
6226/2019
|
| Data:
|
18/02/2019
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 33.473,42
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 33.473,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
CT N° 138/2015, PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE JANEIRO/19
|
|
|
Liquidação 00168/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
8593/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
134/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.074,15
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 17.074,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 134
|
|
|
Liquidação 00220/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
4946/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
45/2019
|
Licitação:
|
17/2019
|
Valor:
|
R$ 202,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 202,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 45
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMESP - MÊS DE MARÇO/2019.
|
|
|
Liquidação 00221/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
4946/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
45/2019
|
Licitação:
|
17/2019
|
Valor:
|
R$ 2.865,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.865,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 45
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMESP - MÊS DE MARÇO/2019.
|
|
|
Liquidação 00222/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
4948/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 127,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 127,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMESP - MÊS DE MARÇO/2019.
|
|
|
Liquidação 00223/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
4948/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 1.957,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.957,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMESP - MÊS DE MARÇO/2019.
|
|
|
Liquidação 00226/2019 - 01/03/2019
|
Processo:
|
6807/2019
|
| Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
6/2019
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 19.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 19.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO CONTRATO Nº 19/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO - EXERCÍCIO/2019. ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00227/2019 - 01/03/2019
|
Processo:
|
6807/2019
|
| Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
7/2019
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 41.244,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 41.244,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 24 MESES DO CT 19/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00228/2019 - 01/03/2019
|
Processo:
|
6807/2019
|
| Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
50/2019
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 8.992,90
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.992,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
SALDO ADITIVO Nº 03 CT19/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 7385480/16 -ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00229/2019 - 01/03/2019
|
Processo:
|
6807/2019
|
| Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
50/2019
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 8.557,37
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.557,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 50
|
|