|
Liquidação 00047/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3436/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
31/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.583,93
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 11.583,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31
|
|
|
Liquidação 00053/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
4173/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
24/2019
|
Valor:
|
R$ 3.232,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 3.232,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SETPES PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMMAM - MÊS DE FEV/19.
|
|
|
Liquidação 00054/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
4169/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
45/2019
|
Licitação:
|
25/2019
|
Valor:
|
R$ 2.782,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.782,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 45
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMMAM - MÊS DE FEV/19.
|
|
|
Liquidação 00055/2019 - 01/02/2019
|
Processo:
|
4355/2019
|
| Data:
|
01/02/2019
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 32.528,63
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 32.528,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2019. ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00058/2019 - 04/02/2019
|
Processo:
|
4515/2019
|
| Data:
|
04/02/2019
|
Empenho:
|
10/2019
|
Licitação:
|
59/2018
|
Valor:
|
R$ 9.156,42
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 9.156,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 07/2019 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS (COMPREENDENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO). PERÍODO: JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00068/2019 - 11/02/2019
|
Processo:
|
5617/2019
|
| Data:
|
11/02/2019
|
Empenho:
|
47/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 17.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 12, CT 419/2014-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEMMAM. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00073/2019 - 11/02/2019
|
Processo:
|
6419/2019
|
| Data:
|
11/02/2019
|
Empenho:
|
46/2019
|
Licitação:
|
431/2014
|
Valor:
|
R$ 127.993,10
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 127.993,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46
CT 449/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1230190/14. REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00075/2019 - 11/02/2019
|
Processo:
|
6230/2019
|
| Data:
|
11/02/2019
|
Empenho:
|
38/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 69.049,99
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 69.049,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 149/2015 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB.
|
|
|
Liquidação 00074/2019 - 11/02/2019
|
Processo:
|
6419/2019
|
| Data:
|
11/02/2019
|
Empenho:
|
46/2019
|
Licitação:
|
431/2014
|
Valor:
|
R$ 15.819,37
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 15.819,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 46
|
|
|
Liquidação 00081/2019 - 13/02/2019
|
Processo:
|
7258/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Empenho:
|
5/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 23.752,48
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 23.752,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2019. REFERENTE MÊS JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00083/2019 - 18/02/2019
|
Processo:
|
7941/2019
|
| Data:
|
18/02/2019
|
Empenho:
|
40/2019
|
Licitação:
|
132/2018
|
Valor:
|
R$ 1.277,02
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.277,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 40
CONTRATO 9912448490/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELÉGRAFOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00107/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
8595/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
74/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.232,37
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 9.232,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 74
|
|
|
Liquidação 00109/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
8595/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
76/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 169,95
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 169,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 76
|
|
|
Liquidação 00114/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
4173/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
24/2019
|
Valor:
|
R$ 2.737,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.737,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SETPES PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMMAM - MÊS DE MARÇO/2019.
|
|
|
Liquidação 00115/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
4173/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
24/2019
|
Valor:
|
R$ 67,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 67,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SETPES PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMMAM - MÊS DE MARÇO/2019.
|
|
|
Liquidação 00116/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
4169/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
45/2019
|
Licitação:
|
25/2019
|
Valor:
|
R$ 3.007,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.007,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 45
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMMAM - MÊS DE MARÇO/2019.
|
|
|
Liquidação 00117/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
4169/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
45/2019
|
Licitação:
|
25/2019
|
Valor:
|
R$ 255,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 255,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 45
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMMAM - MÊS DE MARÇO/2019.
|
|
|
Liquidação 00120/2019 - 08/03/2019
|
Processo:
|
9527/2019
|
| Data:
|
08/03/2019
|
Empenho:
|
10/2019
|
Licitação:
|
59/2018
|
Valor:
|
R$ 26.060,58
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 26.060,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
CT07/19 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS (COMPREENDENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO) PARA ATENDER A SEMMAM. VIGENCIA ATE 31/12/19. ATA REGISTRO DE PREÇO Nº111/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 59/18 - ref a fevereiro/19
|
|
|
Liquidação 00121/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
10555/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
47/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 17.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
CT 419/2014-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEMMAM - MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00122/2019 - 12/03/2019
|
Processo:
|
9367/2019
|
| Data:
|
12/03/2019
|
Empenho:
|
78/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 85,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820190018075, TENDO EM VISTA A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIDOR MAGNO COSTA POTIGUARA, ACERCA DO PROJETO BÁSICO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2019.
|
|