|
Liquidação 00018/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3398/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
21/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.771,10
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 18.771,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
|
Liquidação 00019/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3398/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
22/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 453,20
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 453,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 22
|
|
|
Liquidação 00022/2019 - 31/01/2019
|
Processo:
|
5310/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
25/2019
|
Licitação:
|
11/2019
|
Valor:
|
R$ 2.242,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.242,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00023/2019 - 31/01/2019
|
Processo:
|
5311/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
24/2019
|
Licitação:
|
10/2019
|
Valor:
|
R$ 2.482,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.482,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00030/2019 - 06/02/2019
|
Processo:
|
6164/2019
|
| Data:
|
06/02/2019
|
Empenho:
|
1/2019
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor:
|
R$ 50,00
|
| Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 50,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01, CT 022/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: 04/12/2018 À 03/01/2019.
|
|
|
Liquidação 00031/2019 - 08/02/2019
|
Processo:
|
6195/2019
|
| Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
6/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.791,34
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 18.791,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIPS DO BENEFÍCIO DO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00032/2019 - 12/02/2019
|
Processo:
|
7445/2019
|
| Data:
|
12/02/2019
|
Empenho:
|
29/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 77,34
|
| Beneficiário:
|
CARTORIO DO 1 OFICIO DE JUSTICA DA COMARCA DE MACAE
|
Pago:
|
R$ 77,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 29
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO Nº 0008663-58.2014.8.19.0028. CONFORME PROCESSO 744359/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00033/2019 - 19/02/2019
|
Processo:
|
3626/2019
|
| Data:
|
19/02/2019
|
Empenho:
|
36/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 97,90
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 97,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DUA 180190788
|
|
|
Liquidação 00034/2019 - 19/02/2019
|
Processo:
|
1698/2019
|
| Data:
|
19/02/2019
|
Empenho:
|
30/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 71,41
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 71,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL 003082-66.2003.8.08.0024. EXERCÍCIO 2019. DUA 140080964
|
|
|
Liquidação 00035/2019 - 19/02/2019
|
Processo:
|
1698/2019
|
| Data:
|
19/02/2019
|
Empenho:
|
31/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 525,54
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 525,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL 003082-66.2003.8.08.0024. EXERCÍCIO 2019. DUA 140080965
|
|
|
Liquidação 00036/2019 - 19/02/2019
|
Processo:
|
1073/2019
|
| Data:
|
19/02/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 95,26
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 95,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL 0004472-61.2009.8.08.0024. EXERCÍCIO 2019. DUA 180178384
|
|
|
Liquidação 00037/2019 - 19/02/2019
|
Processo:
|
1073/2019
|
| Data:
|
19/02/2019
|
Empenho:
|
49/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.977,31
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 3.977,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL 0004472-61.2009.8.08.0024. EXERCÍCIO 2019. DUA 180178385
|
|
|
Liquidação 00038/2019 - 19/02/2019
|
Processo:
|
3628/2019
|
| Data:
|
19/02/2019
|
Empenho:
|
35/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 985,41
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 985,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DUA 190005715
|
|
|
Liquidação 00039/2019 - 20/02/2019
|
Processo:
|
4903/2019
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
34/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 814,30
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 814,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DUA´S 190008506/190008505/190008497/190009498/190008500/190008502/190008483/190008488/190008489/
190008494
|
|
|
Liquidação 00040/2019 - 20/02/2019
|
Processo:
|
4856/2019
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
39/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.500,00
|
| Beneficiário:
|
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROCESSO JUDICIAL 0014110-45.201.8.08.0024
|
|
|
Liquidação 00041/2019 - 20/02/2019
|
Processo:
|
3683/2019
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
37/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 195,24
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 195,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DUA 110040251
|
|
|
Liquidação 00042/2019 - 20/02/2019
|
Processo:
|
7714/2019
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
23/2019
|
Licitação:
|
145/2018
|
Valor:
|
R$ 59,80
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 59,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
SALDO DO CT 9912449830/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 2673989/18. EX/19. Ref: Jan/19
|
|
|
Liquidação 00043/2019 - 20/02/2019
|
Processo:
|
74983/2018
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
51/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 71,41
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 71,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 51
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. GUIA 130181574
|
|
|
Liquidação 00044/2019 - 20/02/2019
|
Processo:
|
74983/2018
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
52/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 677,56
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 677,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. GUIA 130181575
|
|
|
Liquidação 00045/2019 - 20/02/2019
|
Processo:
|
74981/2018
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
53/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 23,82
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 23,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 53
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. GUIA 130165988
|
|