|
Liquidação 00331/2019 - 17/07/2019
|
Processo:
|
36164/2019
|
| Data:
|
17/07/2019
|
Empenho:
|
32/2019
|
Licitação:
|
93/2019
|
Valor:
|
R$ 710,22
|
| Beneficiário:
|
SHIRLEY ROSA DA SILVA
|
Pago:
|
R$ 710,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
|
| Descrição:
|
CT 162/2019- CONTRATAÇÃO DE ATOR DE TEATRO P/REALIZAR OFICINAS NA METODOLOGIA DO TEATRO OPRIMIDO C/TEMÁTICAS DOS DIREITOS HUMANOS P/O PROJ CIDADANIA FUNDAMENTAL INTEGRADO AO PROJ PROCON JOVEM.
|
|
|
Liquidação 00332/2019 - 17/07/2019
|
Processo:
|
36164/2019
|
| Data:
|
17/07/2019
|
Empenho:
|
32/2019
|
Licitação:
|
93/2019
|
Valor:
|
R$ 87,78
|
| Beneficiário:
|
SHIRLEY ROSA DA SILVA
|
Pago:
|
R$ 87,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00330/2019 - 17/07/2019
|
Processo:
|
35507/2019
|
| Data:
|
17/07/2019
|
Empenho:
|
37/2019
|
Licitação:
|
94/2019
|
Valor:
|
R$ 87,78
|
| Beneficiário:
|
SUELY MARIA BISPO DOS SANTOS
|
Pago:
|
R$ 87,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 37
|
|
|
Liquidação 00329/2019 - 17/07/2019
|
Processo:
|
35507/2019
|
| Data:
|
17/07/2019
|
Empenho:
|
37/2019
|
Licitação:
|
94/2019
|
Valor:
|
R$ 710,22
|
| Beneficiário:
|
SUELY MARIA BISPO DOS SANTOS
|
Pago:
|
R$ 710,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
|
| Descrição:
|
CT163/19-OFICINAS NA METODOLOGIA DO TEATRO DO OPRIMIDO COM TEMÁTICAS DOS DIREITOS HUMANOS P/O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL INTEGRADO AO PROJ.PROCON JOVEM, QUE SERÁ DESENVOLVIDO PELA SEMCID, EM PARCERIA COM A SEME.
|
|
|
Liquidação 00302/2019 - 28/06/2019
|
Processo:
|
29772/2019
|
| Data:
|
28/06/2019
|
Empenho:
|
32/2019
|
Licitação:
|
93/2019
|
Valor:
|
R$ 94,05
|
| Beneficiário:
|
SHIRLEY ROSA DA SILVA
|
Pago:
|
R$ 94,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00301/2019 - 28/06/2019
|
Processo:
|
29772/2019
|
| Data:
|
28/06/2019
|
Empenho:
|
32/2019
|
Licitação:
|
93/2019
|
Valor:
|
R$ 760,95
|
| Beneficiário:
|
SHIRLEY ROSA DA SILVA
|
Pago:
|
R$ 760,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
CT 162/2019- CONTRATAÇÃO DE ATOR DE TEATRO P/REALIZAR OFICINAS NA METODOLOGIA DO TEATRO OPRIMIDO C/TEMÁTICAS DOS DIREITOS HUMANOS P/O PROJ CIDADANIA FUNDAMENTAL INTEGRADO AO PROJ PROCON JOVEM. VIG: DA DATA DA ASSINATURA.
|
|
|
Liquidação 00300/2019 - 28/06/2019
|
Processo:
|
29775/2019
|
| Data:
|
28/06/2019
|
Empenho:
|
36/2019
|
Licitação:
|
96/2019
|
Valor:
|
R$ 94,05
|
| Beneficiário:
|
HUDSON ALVES BRAGA
|
Pago:
|
R$ 94,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 36
|
|
|
Liquidação 00299/2019 - 28/06/2019
|
Processo:
|
29775/2019
|
| Data:
|
28/06/2019
|
Empenho:
|
36/2019
|
Licitação:
|
96/2019
|
Valor:
|
R$ 760,95
|
| Beneficiário:
|
HUDSON ALVES BRAGA
|
Pago:
|
R$ 760,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
CT 169/19-REALIZAR OFICINAS NA METODOLOGIA DO TEATRO DO OPRIMIDO C/TEMÁTICAS DOS DIREITOS HUMANOS P/O PROJ.CIDADANIA FUNDAMENTAL INTEGRADO AO PROJ.PROCON JOVEM,QUE SERÁ DESENVOLVIDO PELA SEMCID,EM PARCERIA COM A SEME.VIG.AT2.
|
|
|
Liquidação 00298/2019 - 25/06/2019
|
Processo:
|
28944/2019
|
| Data:
|
25/06/2019
|
Empenho:
|
24/2019
|
Licitação:
|
165/2018
|
Valor:
|
R$ 12.070,00
|
| Beneficiário:
|
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
|
Pago:
|
R$ 12.070,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO” - ref ao curso realizado no período de 18/03 a 19/04/19.
|
|
|
Liquidação 00297/2019 - 25/06/2019
|
Processo:
|
27565/2019
|
| Data:
|
25/06/2019
|
Empenho:
|
5/2019
|
Licitação:
|
152/2018
|
Valor:
|
R$ 4.647,50
|
| Beneficiário:
|
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
|
Pago:
|
R$ 4.647,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 394/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO”. ref ao curso realizado de 13/05 a 17/05/2019
|
|
|
Liquidação 00296/2019 - 25/06/2019
|
Processo:
|
27565/2019
|
| Data:
|
25/06/2019
|
Empenho:
|
5/2019
|
Licitação:
|
152/2018
|
Valor:
|
R$ 4.617,50
|
| Beneficiário:
|
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
|
Pago:
|
R$ 4.617,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 394/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO”. ref ao curso realizado de 06/05 a 10/05/19
|
|
|
Liquidação 00295/2019 - 25/06/2019
|
Processo:
|
8752/2019
|
| Data:
|
25/06/2019
|
Empenho:
|
40/2019
|
Licitação:
|
89/2019
|
Valor:
|
R$ 21.175,00
|
| Beneficiário:
|
REH CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 21.175,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 40
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA CONFECÇÃO DE CAMISAS, QUE SERÃO UTILIZADAS POR ESTUDANTES DAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES PARTICIPANTES PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM DA SEMCID. PROC
|
|
|
Liquidação 00281/2019 - 18/06/2019
|
Processo:
|
29355/2019
|
| Data:
|
18/06/2019
|
Empenho:
|
20/2019
|
Licitação:
|
176/2018
|
Valor:
|
R$ 1.200,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
PROCESSO 625116/2019 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA VISANDO ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO_PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. VIGÊNCIA 31/12/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00203/2019 - 08/05/2019
|
Processo:
|
21450/2019
|
| Data:
|
08/05/2019
|
Empenho:
|
5/2019
|
Licitação:
|
152/2018
|
Valor:
|
R$ 4.635,00
|
| Beneficiário:
|
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
|
Pago:
|
R$ 4.635,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 394/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO”. EXERCÍCIO 2019. de 01/04/2019 À 10/04/2019
|
|
|
Liquidação 00202/2019 - 08/05/2019
|
Processo:
|
21450/2019
|
| Data:
|
08/05/2019
|
Empenho:
|
5/2019
|
Licitação:
|
152/2018
|
Valor:
|
R$ 4.989,80
|
| Beneficiário:
|
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
|
Pago:
|
R$ 4.989,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 394/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO”. EXERCÍCIO 2019. de 18/03/2019 à 29/03/2019
|
|
|
Liquidação 00201/2019 - 08/05/2019
|
Processo:
|
21450/2019
|
| Data:
|
08/05/2019
|
Empenho:
|
5/2019
|
Licitação:
|
152/2018
|
Valor:
|
R$ 12.683,60
|
| Beneficiário:
|
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
|
Pago:
|
R$ 12.683,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 394/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO”. EXERCÍCIO 2019. de 21/01/2019 à 25/03/2019
|
|
|
Liquidação 00420/2019 - 19/09/2019
|
Processo:
|
43808/2019
|
| Data:
|
19/09/2019
|
Empenho:
|
5/2019
|
Licitação:
|
152/2018
|
Valor:
|
R$ 5.165,00
|
| Beneficiário:
|
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
|
Pago:
|
R$ 5.165,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 394/2018 - SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO”. PERÍODO: JULHO/2019.
|
|
|
Liquidação 00418/2019 - 13/09/2019
|
Processo:
|
51593/2019
|
| Data:
|
13/09/2019
|
Empenho:
|
20/2019
|
Licitação:
|
176/2018
|
Valor:
|
R$ 6.760,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
PROCESSO 625116/2019 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA VISANDO ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO_PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. VIGÊNCIA 31/12/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00280/2019 - 18/06/2019
|
Processo:
|
29354/2019
|
| Data:
|
18/06/2019
|
Empenho:
|
20/2019
|
Licitação:
|
176/2018
|
Valor:
|
R$ 3.400,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
PROCESSO 625116/2019 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA VISANDO ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO_PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. VIGÊNCIA 31/12/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00187/2019 - 24/04/2019
|
Processo:
|
8759/2019
|
| Data:
|
24/04/2019
|
Empenho:
|
26/2019
|
Licitação:
|
10/2019
|
Valor:
|
R$ 1.425,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.425,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. EXERCÍCIO 2019.
PROCESSO 875959/2019.
|
|