|
Liquidação 00082/2019 - 18/02/2019
|
Processo:
|
6274/2019
|
| Data:
|
18/02/2019
|
Empenho:
|
1/2019
|
Licitação:
|
366/2018
|
Valor:
|
R$ 318.010,00
|
| Beneficiário:
|
M S CASSOL
|
Pago:
|
R$ 318.010,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
CT 02/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO (PROJETO ARENA VERÃO VITÓRIA). VIGENCIA 25 DIAS. PROCESSO Nº 6345230/18. EX/2019.
|
|
|
Liquidação 00083/2019 - 18/02/2019
|
Processo:
|
6274/2019
|
| Data:
|
18/02/2019
|
Empenho:
|
13/2019
|
Licitação:
|
366/2018
|
Valor:
|
R$ 78.980,00
|
| Beneficiário:
|
M S CASSOL
|
Pago:
|
R$ 78.980,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
ADT 01, CT 02/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO (PROJETO ARENA VERÃO VITÓRIA). VIGENCIA 25 DIAS. PROCESSO Nº 6345230/18. EX/2019.
|
|
|
Liquidação 00095/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
6966/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 12.500,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 - CONTRATO 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - VALOR REF. 2019.
|
|
|
Liquidação 00096/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
5670/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 8.833,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.833,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON . REFERENTE 2019.
|
|
|
Liquidação 00097/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
5668/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 - CONTRATO 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - REFERENTE 2019.
|
|
|
Liquidação 00098/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
6948/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 7.008,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.008,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
|
|
|
Liquidação 00099/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
6946/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
|
|
|
Liquidação 00100/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
5925/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 7.446,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.446,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
|
|
|
Liquidação 00102/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
5162/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 71.120,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 71.120,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
|
|
|
Liquidação 00101/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
5671/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 480,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 480,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
|
|
|
Liquidação 00103/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
5929/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 13.651,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.651,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
|
|
|
Liquidação 00104/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
5920/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 12.848,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.848,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
|
|
|
Liquidação 00105/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
5934/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 45.585,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 45.585,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - REFERENTE EXERCÍCIO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00106/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
5674/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 7.370,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.370,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
|
|
|
Liquidação 00107/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
8122/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 230,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 230,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - REFERENTE EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00108/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
6945/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 10.236,19
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.236,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
|
|
|
Liquidação 00109/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
9458/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 66.870,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 66.870,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - REFERENTE EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00110/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
6953/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 564,61
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 564,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
|
|
|
Liquidação 00111/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
8133/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 20.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 - CONTRATO 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00113/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
8128/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 8.907,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.907,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 - CONTRATO 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERCÍCIO 2019.
|
|