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Liquidação 01072/2019 - 03/04/2019
|
Processo:
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10614/2019
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| Data:
|
03/04/2019
|
Empenho:
|
165/2019
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Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 14.681,04
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 14.681,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 165
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 426/2017, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. proc 6659090/2017. REF. MARÇO/2019.
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|
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Liquidação 01240/2019 - 12/04/2019
|
Processo:
|
14136/2019
|
| Data:
|
12/04/2019
|
Empenho:
|
165/2019
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 23.784,48
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 23.784,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 165
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 426/2017, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. proc 6659090/2017. REF. PERÍODO FEVEREIRO/2019.
|
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Liquidação 02125/2019 - 06/06/2019
|
Processo:
|
27171/2019
|
| Data:
|
06/06/2019
|
Empenho:
|
1185/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
ADRIANA BARCELOS SOSSAI ZAGANELLI
|
Pago:
|
R$ 1.708,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Gerente de Educação para o Trânsito
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
REF. CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA AO PROJETO "PEDESTRE IDOSO", DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, DOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2019.
|
|
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Liquidação 02126/2019 - 06/06/2019
|
Processo:
|
27171/2019
|
| Data:
|
06/06/2019
|
Empenho:
|
1199/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
BRUNELLA TIBURTINO ALOQUIO TEIXEIRA
|
Pago:
|
R$ 1.708,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
SUBSECRETÁRIO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
REF. CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA AO PROJETO "PEDESTRE IDOSO", DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, DOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2019.
|
|
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Liquidação 02128/2019 - 06/06/2019
|
Processo:
|
27171/2019
|
| Data:
|
06/06/2019
|
Empenho:
|
1200/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
BRUNO MEDEIROS LOUREIRO
|
Pago:
|
R$ 1.708,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
REF. CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA AO PROJETO "PEDESTRE IDOSO", DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, DOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 02129/2019 - 06/06/2019
|
Processo:
|
27171/2019
|
| Data:
|
06/06/2019
|
Empenho:
|
1201/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.281,60
|
| Beneficiário:
|
JACIRA DOS ANJOS PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 1.281,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS-GOVES
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
REF. CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA AO PROJETO "PEDESTRE IDOSO", DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, DOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 02624/2019 - 08/07/2019
|
Processo:
|
22365/2019
|
| Data:
|
08/07/2019
|
Empenho:
|
165/2019
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 1.534,48
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 165
SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 426/2017, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. proc 6659090/2017. ref a março/19
|
|
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Liquidação 00000/2019 - 11/07/2019
|
Processo:
|
22365/2019
|
| Data:
|
11/07/2019
|
Empenho:
|
165/2019
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
-R$1.534,48
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2624 do Empenho Nro: 165
|
|
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Liquidação 02706/2019 - 12/07/2019
|
Processo:
|
22365/2019
|
| Data:
|
12/07/2019
|
Empenho:
|
165/2019
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 1.534,48
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.534,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 165
SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 426/2017, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. proc 6659090/2017. ref a março/19
|
|
|
Liquidação 03302/2019 - 09/08/2019
|
Processo:
|
27340/2019
|
| Data:
|
09/08/2019
|
Empenho:
|
1180/2019
|
Licitação:
|
72/2019
|
Valor:
|
R$ 10.525,00
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 10.525,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1180
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DE 06 (SEIS) SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA AO PROJETO "PEDESTRE IDOSO" DO PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO, NOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO, EM PORTO ALEGRE/RS. PERÍODO 12/06 Á 18/06/2019.
|
|
|
Liquidação 02130/2019 - 06/06/2019
|
Processo:
|
27171/2019
|
| Data:
|
06/06/2019
|
Empenho:
|
1202/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
RAMIRES MAURICIO BRILHANTE
|
Pago:
|
R$ 1.708,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
TÉCNICO EDUCACIONAL
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
REF. CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA AO PROJETO "PEDESTRE IDOSO", DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, DOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 02131/2019 - 06/06/2019
|
Processo:
|
27171/2019
|
| Data:
|
06/06/2019
|
Empenho:
|
1203/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
TRUMAN JOSE VIEIRA JUNIOR
|
Pago:
|
R$ 1.708,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Gerente de Formação e Desenvolvimento em Educação
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
REF. CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA AO PROJETO "PEDESTRE IDOSO", DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, DOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 02705/2019 - 12/07/2019
|
Processo:
|
22365/2019
|
| Data:
|
12/07/2019
|
Empenho:
|
1537/2019
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 12.788,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 12.788,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1537
SALDO DO CT426/17 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. ref a março/19
|
|
|
Liquidação 04730/2019 - 22/10/2019
|
Processo:
|
45392/2019
|
| Data:
|
22/10/2019
|
Empenho:
|
1537/2019
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 12.410,16
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 12.410,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1537
SALDO DO CT426/17 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. JULHO/2019.
|
|
|
Liquidação 05032/2019 - 11/11/2019
|
Processo:
|
57219/2019
|
| Data:
|
11/11/2019
|
Empenho:
|
1537/2019
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 6.553,68
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 6.553,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 426/2017 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PERÍODO: AGOSTO/2019.
|
|
|
Liquidação 05284/2019 - 25/11/2019
|
Processo:
|
67480/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Empenho:
|
2620/2019
|
Licitação:
|
175/2019
|
Valor:
|
R$ 4.250,00
|
| Beneficiário:
|
DATAGOV INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2620
CT393/2019 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW E PROJETORES MULTIMÍDIA ULTRAPORTÁTEIS) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº2803298/19.
|
|
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Liquidação 05026/2019 - 08/11/2019
|
Processo:
|
65846/2019
|
| Data:
|
08/11/2019
|
Empenho:
|
2753/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 801,00
|
| Beneficiário:
|
JACIRA DOS ANJOS PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 801,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS-GOVES
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2753
CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A SERV JACIRA DOS ANJOS PEREIRA PART DO I ENCONTRO DA REDE VIDA NO TRÂNSITO E IV FÓRUM EST DO PROG VIDA NO TRÂNSITO DO PARANÁ, A SER REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-DIAS 13 E 14/11/2019
|
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