|
Liquidação 00487/2019 - 04/02/2019
|
Processo:
|
2270/2019
|
| Data:
|
04/02/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
21/2011
|
Valor:
|
R$ 4.940,00
|
| Beneficiário:
|
ELEDILSON JOSE MOTA
|
Pago:
|
R$ 4.940,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº04 AO CONTRATO - 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DORALICE DE OLIVEIRA NEVES, 350, BAIRRO MARIA ORTIZ, VITÓRIA/ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO "BRINCARTE GOIABEIRAS". REFERENTE: JANEIRO/2019.
|
|
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Liquidação 00488/2019 - 04/02/2019
|
Processo:
|
2309/2019
|
| Data:
|
04/02/2019
|
Empenho:
|
367/2019
|
Licitação:
|
82/2014
|
Valor:
|
R$ 39.179,79
|
| Beneficiário:
|
IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 39.179,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 247/14 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. REFERENTE: JANEIRO/2019.
|
|
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Liquidação 00489/2019 - 05/02/2019
|
Processo:
|
2240/2019
|
| Data:
|
05/02/2019
|
Empenho:
|
18/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.500,00
|
| Beneficiário:
|
GERALDO ALBERTO DEMONER
|
Pago:
|
R$ 3.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO ADITAMENTO 15 AO CONTRATO 02/2002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS BONISSI, 62 - ITARARÉ, VITÓRIA - ES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI "TEODORO FAÉ" - REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00490/2019 - 05/02/2019
|
Processo:
|
2282/2019
|
| Data:
|
05/02/2019
|
Empenho:
|
29/2019
|
Licitação:
|
6/2012
|
Valor:
|
R$ 12.944,86
|
| Beneficiário:
|
PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 12.944,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO SALDO DO ADITAMENTO 05 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 010/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00491/2019 - 05/02/2019
|
Processo:
|
2285/2019
|
| Data:
|
05/02/2019
|
Empenho:
|
384/2019
|
Licitação:
|
53/2007
|
Valor:
|
R$ 4.148,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Pago:
|
R$ 4.148,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 384
CT 30/07 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL. ATE 31/12/2019. PROCESSO Nº3211926/07. REF. PERÍODO JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00495/2019 - 06/02/2019
|
Processo:
|
3852/2019
|
| Data:
|
06/02/2019
|
Empenho:
|
383/2019
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor:
|
R$ 33.000,00
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 33.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 383
SALDO DO CT412/18 - CESSÃO ONEROSA DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO IMÓVEL OCUPADO PELA ESCOLA EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES, LOCALIZADA NO CAMPUS DE GOIABEIRAS. ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00504/2019 - 07/02/2019
|
Processo:
|
2300/2019
|
| Data:
|
07/02/2019
|
Empenho:
|
17/2019
|
Licitação:
|
66/2017
|
Valor:
|
R$ 7.149,00
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Pago:
|
R$ 7.149,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO E REAJUSTE DE 4,52% AO CT252/17 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA/ES, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF " PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES". ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00505/2019 - 07/02/2019
|
Processo:
|
2298/2019
|
| Data:
|
07/02/2019
|
Empenho:
|
27/2019
|
Licitação:
|
35/2005
|
Valor:
|
R$ 30.600,00
|
| Beneficiário:
|
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 30.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº11 DE PRORROGAÇAO AO CT47/05-LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL,PARTE DO ANTIGO COLÉGIO DO CARMO,SITUADO NA PÇA JOSEFA HOSANAH, S/Nº,CENTRO,O QUAL SE DESTINARÁ AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "S.VICENTE DE PAULO". ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00506/2019 - 07/02/2019
|
Processo:
|
3858/2019
|
| Data:
|
07/02/2019
|
Empenho:
|
377/2019
|
Licitação:
|
13/2018
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 377
SALDO DO CONTRATO 78/2018 FIRMADO COM A MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI SANTA RITA DE CÁSSIA. PERÍODO 01/01 A 28/02/2019. ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00507/2019 - 07/02/2019
|
Processo:
|
6538/2019
|
| Data:
|
07/02/2019
|
Empenho:
|
380/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.390,96
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 3.390,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 380
Estimativa de restituição à UFES pelo pagamento de despesa com consumo de energia elétrica e água de uma de nossas Unidades de Ensino, que funciona dentro do Campus de Goiabeiras. ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00549/2019 - 12/02/2019
|
Processo:
|
71237/2018
|
| Data:
|
12/02/2019
|
Empenho:
|
412/2019
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor:
|
R$ 134.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 134.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 412
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) MESAS e 500 (QUINHENTAS) CADEIRAS CJA04 PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2018 - PROCESSO 7123702/2018
|
|
|
Liquidação 00551/2019 - 12/02/2019
|
Processo:
|
71237/2018
|
| Data:
|
12/02/2019
|
Empenho:
|
412/2019
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor:
|
R$ 84.850,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 84.850,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 412
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) MESAS e 500 (QUINHENTAS) CADEIRAS CJA04 PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2018 - PROCESSO 7123702/2018
|
|
|
Liquidação 00476/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
3780/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
24/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 94.266,11
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 94.266,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - EMEF . REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00475/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
3785/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
22/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 97.642,45
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 97.642,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - CMEI . REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00474/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
618/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
373/2019
|
Licitação:
|
34/2019
|
Valor:
|
R$ 81.873,75
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 81.873,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. MÊS FEVEREIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00611/2019 - 18/02/2019
|
Processo:
|
2899/2019
|
| Data:
|
18/02/2019
|
Empenho:
|
505/2019
|
Licitação:
|
210/2018
|
Valor:
|
R$ 25.578,03
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 25.578,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 505
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO TNT PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA 258/2018. PROC 289913/2019
|
|
|
Liquidação 00473/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
618/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
372/2019
|
Licitação:
|
34/2019
|
Valor:
|
R$ 54.585,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 54.585,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. MÊS FEVEREIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00472/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
618/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
373/2019
|
Licitação:
|
34/2019
|
Valor:
|
R$ 2.126,25
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.126,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. MÊS FEVEREIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00626/2019 - 21/02/2019
|
Processo:
|
77013/2012
|
| Data:
|
21/02/2019
|
Empenho:
|
419/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.499,62
|
| Beneficiário:
|
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 3.499,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 419 Ref: Janeiro/19
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO EM NOME DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. PERÍODO JANEIRO ATE 31/12/2019. PROCESSO Nº 1743190/07. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00471/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
618/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
372/2019
|
Licitação:
|
34/2019
|
Valor:
|
R$ 1.413,75
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.413,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. MÊS FEVEREIRO/2019.
|
|