Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Ação de Governo 2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.699.739,16 Total Liquidado: R$ 779.615,38 Total Pago: R$ 779.615,38
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.699.739,16 Total Liquidado: R$ 779.615,38 Total Pago: R$ 779.615,38
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

28 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0480/2019 - 01/02/2019 Processo: 2507/2019
Data: 01/02/2019 Empenho: 0020/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 84.094,04
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Pago: R$ 84.094,04
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 ADITIVO Nº1, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº36/18 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS CRIANÇAS DE 1(UM) A 4(QUATRO)ANOS DE IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. VALOR REFERENTE 1ªPARCELA, JAN/FEV/MAR/ABR.

Liquidação 0503/2019 - 07/02/2019 Processo: 2305/2019
Data: 07/02/2019 Empenho: 0001/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 183.284,96
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Pago: R$ 183.284,96
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 - OBJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA. PERÍODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019.

Liquidação 1431/2019 - 17/04/2019 Processo: 16638/2019
Data: 17/04/2019 Empenho: 0032/2019 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 12.000,00
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Pago: R$ 12.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 CONTRATO 163/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES. REF. MARÇO/2019.

Liquidação 1432/2019 - 17/04/2019 Processo: 16638/2019
Data: 17/04/2019 Empenho: 0034/2019 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 39.998,74
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Pago: R$ 39.998,74
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 34 CONTRATO 163/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES. REF. MARÇO/2019.

Liquidação 1433/2019 - 17/04/2019 Processo: 16638/2019
Data: 17/04/2019 Empenho: 0034/2019 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 1.774,52
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Pago: R$ 1.774,52
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 34

Liquidação 1469/2019 - 18/04/2019 Processo: 17198/2019
Data: 18/04/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 7.789,35
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 7.789,35
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 33 REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL -Ref: março/2019

Liquidação 1470/2019 - 18/04/2019 Processo: 17198/2019
Data: 18/04/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 353,45
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 353,45
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 33

Liquidação 1472/2019 - 18/04/2019 Processo: 17198/2019
Data: 18/04/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 2.568,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 2.568,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL Ref: Março/19

Liquidação 1725/2019 - 03/05/2019 Processo: 12372/2019
Data: 03/05/2019 Empenho: 0001/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 199.959,56
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Pago: R$ 199.959,56
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº23/17 - OBJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA. VIGÊNCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 718204/17. REF. MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/2019.

Liquidação 1817/2019 - 09/05/2019 Processo: 12374/2019
Data: 09/05/2019 Empenho: 0844/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 69.094,04
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Pago: R$ 69.094,04
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 844 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2018 FIRMADO COM A SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR. ATENDIMENTO EDUCACIONAL AS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - MESES MAI/JUN/JUL/AGO DE 2019.

Liquidação 1878/2019 - 17/05/2019 Processo: 22699/2019
Data: 17/05/2019 Empenho: 1008/2019 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 20.424,75
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Pago: R$ 20.424,75
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1008 ADITIVO 1 CT 163/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. ref a abril/19

Liquidação 1879/2019 - 17/05/2019 Processo: 22699/2019
Data: 17/05/2019 Empenho: 1008/2019 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 2.015,49
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Pago: R$ 2.015,49
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1008

Liquidação 1877/2019 - 17/05/2019 Processo: 22699/2019
Data: 17/05/2019 Empenho: 1009/2019 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 38.635,25
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Pago: R$ 38.635,25
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1009 ADITIVO 1 CT 163/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. ref a abril/19

Liquidação 1987/2019 - 20/05/2019 Processo: 22756/2019
Data: 20/05/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 787,41
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 33 REF. SALDO DO CT 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES. REF. DIA 01/04/2019.

Liquidação 1988/2019 - 20/05/2019 Processo: 22756/2019
Data: 20/05/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 26,87
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 33

[n/d] - 20/05/2019 Processo: 22756/2019
Data: 20/05/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 Valor: -R$ 787,41
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1987 do Empenho Nro: 33

[n/d] - 20/05/2019 Processo: 22756/2019
Data: 20/05/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 Valor: -R$ 26,87
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Anulação Automática da Liquidação 1988, do Empenho Nro 33

Liquidação 2026/2019 - 22/05/2019 Processo: 22756/2019
Data: 22/05/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 787,41
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 787,41
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 33 REF. SALDO DO CT 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES. REF. DIA 01/04/2019.

Liquidação 2027/2019 - 22/05/2019 Processo: 22756/2019
Data: 22/05/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 26,87
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 26,87
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 33

Liquidação 2028/2019 - 22/05/2019 Processo: 22756/2019
Data: 22/05/2019 Empenho: 1010/2019 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 20.407,07
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 20.407,07
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1010 REF. SALDO DO CT 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES. REF. ABRIL/2019.

transparênciaWeb - 3.5.0.2

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 18/06/2019 às 1:01
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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