Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Ação de Governo 2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 8.480.468,65 Total Liquidado: R$ 4.119.054,67 Total Pago: R$ 3.463.840,48
Do Período:
Total Empenhado: R$ 9.837.396,38 Total Liquidado: R$ 4.119.054,67 Total Pago: R$ 3.463.840,48
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

187 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0450/2019 - 29/01/2019 Processo: 3791/2019
Data: 29/01/2019 Empenho: 0026/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.968,33
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 2.968,33
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 26 ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019. ref a janeiro/19

Liquidação 0481/2019 - 04/02/2019 Processo: 74366/2018
Data: 04/02/2019 Empenho: 0410/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.339,29
Beneficiário: EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 1.339,29
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESTITUIÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 410 RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA CAUÇÃO ATUALIZADO E O VALOR DEPOSITADO PELA EMPRESA EVOLUÇÃO COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA ME - CONTRATO 011/2018.

Liquidação 0535/2019 - 07/02/2019 Processo: 2034/2019
Data: 07/02/2019 Empenho: 0396/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 264,96
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 264,96
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 396 PAGAMENTO DE GUIAS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA À SEME. PROCESSO Nº 203457/19. EX/19.

Liquidação 0532/2019 - 07/02/2019 Processo: 5692/2019
Data: 07/02/2019 Empenho: 0476/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 85,53
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 85,53
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 476 PAGAMENTO DE JUROS DE GUIA DO INSS - GFIP X GPS COMPETÊNCIA 11/2017.

Liquidação 0533/2019 - 07/02/2019 Processo: 5817/2019
Data: 07/02/2019 Empenho: 0477/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 153,98
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 153,98
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 477 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS - GFIP X GPS COMPETÊNCIA 07/2018.

Liquidação 0534/2019 - 07/02/2019 Processo: 6591/2019
Data: 07/02/2019 Empenho: 0478/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 497,91
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 497,91
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 478 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS - GFIP X GPS COMPETÊNCIA 12/2017.

Liquidação 0536/2019 - 07/02/2019 Processo: 2034/2019
Data: 07/02/2019 Empenho: 0479/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 19,25
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 19,25
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 479 PAGAMENTO DE GUIA DE JUROS INSS - GFIP X GPS. COMPETÊNCIA 12/2018

Liquidação 0556/2019 - 13/02/2019 Processo: 7306/2019
Data: 13/02/2019 Empenho: 0375/2019 Licitação: 144/2018 Valor: R$ 290,95
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 290,95
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. REFERENTE JANEIRO/2019.

Liquidação 0576/2019 - 14/02/2019 Processo: 6224/2019
Data: 14/02/2019 Empenho: 0011/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 97.454,67
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 97.454,67
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 639 VALES C.H. 40 HORAS SEMANAIS.

Liquidação 0573/2019 - 14/02/2019 Processo: 6224/2019
Data: 14/02/2019 Empenho: 0012/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 325.278,60
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 325.278,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.766 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS.

Liquidação 0584/2019 - 14/02/2019 Processo: 5577/2019
Data: 14/02/2019 Empenho: 0030/2019 Licitação: 51/2017 Valor: R$ 96,41
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 96,41
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 30 SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PERÍODO 01 A 31/01/2019

Liquidação 0582/2019 - 14/02/2019 Processo: 5577/2019
Data: 14/02/2019 Empenho: 0031/2019 Licitação: 51/2017 Valor: R$ 1.281,54
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 1.281,54
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 31 SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PERÍODO 01 A 31/01/2019

Liquidação 0599/2019 - 15/02/2019 Processo: 7288/2019
Data: 15/02/2019 Empenho: 0025/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 31.432,98
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 31.432,98
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. VARIAS CONTAS DO MES DE JANEIRO/2019

Liquidação 0605/2019 - 15/02/2019 Processo: 6183/2019
Data: 15/02/2019 Empenho: 0036/2019 Licitação: 30/2018 Valor: R$ 1.803,03
Beneficiário: UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA. Pago: R$ 1.803,03
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: SALDO DO CONTRATO 171/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO.

Liquidação 0601/2019 - 15/02/2019 Processo: 5618/2019
Data: 15/02/2019 Empenho: 0420/2019 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 32.126,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 32.126,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 420 SALDO DO ADITIVO 12, CT 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEME. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 4489661/2013. ref a janeiro/19

Liquidação 0625/2019 - 20/02/2019 Processo: 8004/2019
Data: 20/02/2019 Empenho: 0037/2019 Licitação: 44/2018 Valor: R$ 31.628,35
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 31.628,35
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 37 SALDO DO CONTRATO 227/2018 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR. EXERCÍCIO 2019. ref a janeiro/19

Liquidação 0764/2019 - 22/02/2019 Processo: 7099/2019
Data: 22/02/2019 Empenho: 0445/2019 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 25.100,66
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 25.100,66
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 445 SALDO DO CONTRATO 239/2017 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS MATERIAIS. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 2704180/2018. ref a janeiro/19

Liquidação 0765/2019 - 22/02/2019 Processo: 7099/2019
Data: 22/02/2019 Empenho: 0445/2019 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 3.475,74
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.475,74
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 445

Liquidação 0766/2019 - 22/02/2019 Processo: 7099/2019
Data: 22/02/2019 Empenho: 0446/2019 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 3.021,23
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.021,23
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 446 SALDO DO CONTRATO 239/2017 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS MATERIAIS. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 2704180/2018. ref a janeiro/19

Liquidação 0777/2019 - 25/02/2019 Processo: 7810/2019
Data: 25/02/2019 Empenho: 0364/2019 Licitação: 45/2018 Valor: R$ 112.490,93
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 112.490,93
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 364 SALDO DO CT237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. PROCESSO Nº 4246953/18. EX/19. Ref: Jan/19.

transparênciaWeb - 3.5.0.2

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 18/06/2019 às 1:01
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480)".


Prefeitura Municipal de Vitória
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927
Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)

Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
Todos os direitos reservados.