1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Ações de Governo 1100 - Elaboração de Projetos e Implantação das Obras de
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 467.425,53 Total Liquidado: R$ 310.084,94 Total Pago: R$ 310.084,94
Do Período:
Total Empenhado: R$ 375.417,73 Total Liquidado: R$ 310.084,94 Total Pago: R$ 310.084,94
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01088/2019 - 01/03/2019 Processo: 68662/2016
Data: 01/03/2019 Empenho: 1029/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 79.951,69
Beneficiário: PROJEINFRA ENGENHARIA LTDA - ME Pago: R$ 79.951,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1029 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR RELATIVO À DESGLOSA DA 3ª E 4ª MEDIÇÃO DO CT 394/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM DAS BACIAS DA PRAIA DO CANTO. EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 3769255/2014.
Liquidação 01097/2019 - 11/03/2019 Processo: 48104/2017
Data: 11/03/2019 Empenho: 1029/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 72.809,66
Beneficiário: PROJEINFRA ENGENHARIA LTDA - ME Pago: R$ 72.809,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OBRAS E INSTALACOES
Descrição: REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR RELATIVO À DESGLOSA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 394/2014 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM DAS BACIAS DA PRAIA DO CANTO. CONFORME PROCESSO 3769255/2014. PERÍODO: 16/05 A 27/07/2017.
Liquidação 02142/2019 - 17/04/2019 Processo: 10037/2019
Data: 17/04/2019 Empenho: 2013/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 27.021,22
Beneficiário: CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO Pago: R$ 27.021,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: RESTITUIÇÃO DO VALOR DO SALDO EM CONTA REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 402541-45/2012 - PROJETO PARA MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BACIA DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO Nº 1003764/19. EXERCÍCIO 2019.
Liquidação 05492/2019 - 27/09/2019 Processo: 34224/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 3603/2019 Licitação: 14/2018 Valor: R$ 121.942,78
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 121.942,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. 1ª MEDIÇÃO (JUNHO A AGOSTO/2019) DO CONTRATO Nº 101/2019 - EXECUÇÃO SERVIÇOS ENGENHARIA CONSTRUTIVA P/IMPLANTAÇÃO REDE MACRODRENAGEM RUA MOACIR STRAUCH BAIRRO PRAIA DO CANTO P/ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS RUA DA GRÉCIA E OUTRAS ADJACENTES.
Liquidação 05493/2019 - 27/09/2019 Processo: 34224/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 3603/2019 Licitação: 14/2018 Valor: R$ 4.882,78
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 4.882,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3603
Liquidação 06627/2019 - 02/12/2019 Processo: 50615/2019
Data: 02/12/2019 Empenho: 5628/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.342,95
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 3.342,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5628 PROC 6170322/2019. REAJUSTAMENTO CT 101/2019, MEDIÇÃO Nº 01, PERÍODO 13/06/19 À 31/08/19, REF. EEXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUTIVA P/IMPLANTAÇÃO DE REDE DE MACRODRENAGEM DA RUA MOACIR STRAUCH BAIRRO PRAIA DO CANTO,
Liquidação 06628/2019 - 02/12/2019 Processo: 50615/2019
Data: 02/12/2019 Empenho: 5628/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 133,86
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 133,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5628