|
Liquidação 00071/2019 - 17/01/2019
|
Processo:
|
75580/2018
|
| Data:
|
17/01/2019
|
Empenho:
|
708/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 7.789,35
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 7.789,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 708
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. REF: DEZ/18
|
|
|
Liquidação 00072/2019 - 17/01/2019
|
Processo:
|
75580/2018
|
| Data:
|
17/01/2019
|
Empenho:
|
708/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 353,45
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 353,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 708
|
|
|
Liquidação 00073/2019 - 17/01/2019
|
Processo:
|
75580/2018
|
| Data:
|
17/01/2019
|
Empenho:
|
707/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 2.568,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 2.568,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 707
CT 162/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES REF: DEZ/18
|
|
|
Liquidação 01469/2019 - 18/04/2019
|
Processo:
|
17198/2019
|
| Data:
|
18/04/2019
|
Empenho:
|
33/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 7.789,35
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 7.789,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL -Ref: março/2019
|
|
|
Liquidação 01470/2019 - 18/04/2019
|
Processo:
|
17198/2019
|
| Data:
|
18/04/2019
|
Empenho:
|
33/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 353,45
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 353,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33
|
|
|
Liquidação 01987/2019 - 20/05/2019
|
Processo:
|
22756/2019
|
| Data:
|
20/05/2019
|
Empenho:
|
33/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 787,41
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
REF. SALDO DO CT 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES. REF. DIA 01/04/2019.
|
|
|
Liquidação 01988/2019 - 20/05/2019
|
Processo:
|
22756/2019
|
| Data:
|
20/05/2019
|
Empenho:
|
33/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 26,87
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33
|
|
|
Liquidação 00000/2019 - 20/05/2019
|
Processo:
|
22756/2019
|
| Data:
|
20/05/2019
|
Empenho:
|
33/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
-R$787,41
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1987 do Empenho Nro: 33
|
|
|
Liquidação 01472/2019 - 18/04/2019
|
Processo:
|
17198/2019
|
| Data:
|
18/04/2019
|
Empenho:
|
35/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 2.568,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 2.568,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL Ref: Março/19
|
|
|
Liquidação 00000/2019 - 20/05/2019
|
Processo:
|
22756/2019
|
| Data:
|
20/05/2019
|
Empenho:
|
33/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
-R$26,87
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 1988, do Empenho Nro 33
|
|
|
Liquidação 02026/2019 - 22/05/2019
|
Processo:
|
22756/2019
|
| Data:
|
22/05/2019
|
Empenho:
|
33/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 787,41
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 787,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
REF. SALDO DO CT 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES. REF. DIA 01/04/2019.
|
|
|
Liquidação 02027/2019 - 22/05/2019
|
Processo:
|
22756/2019
|
| Data:
|
22/05/2019
|
Empenho:
|
33/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 26,87
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 26,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33
|
|
|
Liquidação 02028/2019 - 22/05/2019
|
Processo:
|
22756/2019
|
| Data:
|
22/05/2019
|
Empenho:
|
1010/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 20.407,07
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 20.407,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1010
REF. SALDO DO CT 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES. REF. ABRIL/2019.
|
|
|
Liquidação 02029/2019 - 22/05/2019
|
Processo:
|
22756/2019
|
| Data:
|
22/05/2019
|
Empenho:
|
1010/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 741,93
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 741,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1010
|
|
|
Liquidação 02593/2019 - 11/06/2019
|
Processo:
|
28495/2019
|
| Data:
|
11/06/2019
|
Empenho:
|
1010/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 18.748,97
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 18.748,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1010
ADITIVO 01, CT 162/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERÍODO 05/2019.
|
|
|
Liquidação 02594/2019 - 11/06/2019
|
Processo:
|
28495/2019
|
| Data:
|
11/06/2019
|
Empenho:
|
1010/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 708,11
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 708,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1010
|
|
|
Liquidação 03124/2019 - 12/07/2019
|
Processo:
|
33989/2019
|
| Data:
|
12/07/2019
|
Empenho:
|
1010/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 15.454,79
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 15.454,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 162/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PERÍODO: JUNHO/2019.
|
|
|
Liquidação 03125/2019 - 12/07/2019
|
Processo:
|
33989/2019
|
| Data:
|
12/07/2019
|
Empenho:
|
1010/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 618,45
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 618,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1010
|
|
|
Liquidação 03126/2019 - 12/07/2019
|
Processo:
|
33989/2019
|
| Data:
|
12/07/2019
|
Empenho:
|
1011/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 2.667,92
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 2.667,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 162/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PERÍODO: JUNHO/2019.
|
|
|
Liquidação 02595/2019 - 11/06/2019
|
Processo:
|
28495/2019
|
| Data:
|
11/06/2019
|
Empenho:
|
1011/2019
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 2.000,94
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 2.000,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1011
ADITIVO 01, CT 162/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERÍODO 05/2019.
|
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