|
Liquidação 00195/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
4784/2018
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| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
187/2018
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24.272,35
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| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 24.272,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Outras despesas correntes
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 187
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU EM FAVOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO. ORIGEM DO DÉBITO QUE CONSTA NA GRU: ALUGUÉIS ATRASADOS DA ESCOLA EMEF UFES. CONFORME PROCESSO 478482/2018.
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Liquidação 00198/2018 - 01/02/2018
|
Processo:
|
2867/2018
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| Data:
|
01/02/2018
|
Empenho:
|
10/2018
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.500,00
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| Beneficiário:
|
GERALDO ALBERTO DEMONER
|
Pago:
|
R$ 3.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10 ADITAMENTO 14 AO CONTRATO 02/2002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS BONISSI, 62 - ITARARÉ, VITÓRIA - ES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI "TEODORO FAÉ" - PERÍODO 01/01/2018 A 31/12/2018. ref a janeiro/2018
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Liquidação 00199/2018 - 01/02/2018
|
Processo:
|
2868/2018
|
| Data:
|
01/02/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
35/2005
|
Valor:
|
R$ 29.290,53
|
| Beneficiário:
|
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA CENTRO DE TREINAMENTO DOM JOÃO BATISTA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ADITIVO Nº10 AO CT 47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO. EXERCÍCIO 2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00200/2018 - 01/02/2018
|
Processo:
|
2845/2018
|
| Data:
|
01/02/2018
|
Empenho:
|
22/2018
|
Licitação:
|
6/2012
|
Valor:
|
R$ 12.944,86
|
| Beneficiário:
|
PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 12.944,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
ADITIVO Nº05 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00201/2018 - 01/02/2018
|
Processo:
|
4745/2018
|
| Data:
|
01/02/2018
|
Empenho:
|
26/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.161,64
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 4.161,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00213/2018 - 05/02/2018
|
Processo:
|
2871/2018
|
| Data:
|
05/02/2018
|
Empenho:
|
52/2018
|
Licitação:
|
66/2017
|
Valor:
|
R$ 6.840,00
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Pago:
|
R$ 6.840,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CONTRATO 252/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA/ES, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES". ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00217/2018 - 05/02/2018
|
Processo:
|
2859/2018
|
| Data:
|
05/02/2018
|
Empenho:
|
31/2018
|
Licitação:
|
21/2011
|
Valor:
|
R$ 4.750,00
|
| Beneficiário:
|
ELEDILSON JOSE MOTA
|
Pago:
|
R$ 4.750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31 - LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DORALICE DE OLIVEIRA NEVES, 350 - MARIA ORTIZ - VITORIA/ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO 'BRINCARTE GOIABEIRAS'". VIGENCIA ATE 31/12/2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00218/2018 - 05/02/2018
|
Processo:
|
5615/2018
|
| Data:
|
05/02/2018
|
Empenho:
|
185/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 81.468,24
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Pago:
|
R$ 81.468,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185
TERMO DE COLABORAÇAO Nº36/18 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS CRIANÇAS DE 1 (UM) A 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6987960/17. EX/18.ref a janeiro, fevereiro, março e abril/2018
|
|
|
Liquidação 00235/2018 - 06/02/2018
|
Processo:
|
5619/2018
|
| Data:
|
06/02/2018
|
Empenho:
|
215/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 161.236,76
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Pago:
|
R$ 161.236,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 215
REF. ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA. PERÍODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018.
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 08/02/2018
|
Processo:
|
2868/2018
|
| Data:
|
08/02/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
35/2005
|
Valor:
|
-R$29.290,53
|
| Beneficiário:
|
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA CENTRO DE TREINAMENTO DOM JOÃO BATISTA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 199 do Empenho Nro: 30
|
|
|
Liquidação 00245/2018 - 08/02/2018
|
Processo:
|
4038/2018
|
| Data:
|
08/02/2018
|
Empenho:
|
158/2018
|
Licitação:
|
82/2014
|
Valor:
|
R$ 39.179,79
|
| Beneficiário:
|
IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 39.179,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 158
SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT 247/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IGREJA EVANGÉLICA BATISTA DE VITÓRIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CMEI 'PROFESSORA CIDA BARRETO". EX/2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00246/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
6573/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
27/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26.468,07
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 26.468,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 27
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2018.ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00267/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
5687/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
163/2018
|
Licitação:
|
51/2017
|
Valor:
|
R$ 1.281,54
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.281,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 163
SALDO DE CT 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2018. ref a janeiro
|
|
|
Liquidação 00273/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
2864/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
53/2007
|
Valor:
|
R$ 4.148,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Pago:
|
R$ 4.148,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
ADITIVO Nº06 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT 030/07 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTÔNIO BRAZ DE ANDRADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00379/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
6818/2018
|
| Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
225/2018
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor:
|
R$ 104.757,57
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 104.757,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 225
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00380/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
6818/2018
|
| Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
225/2018
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor:
|
R$ 12.947,56
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.947,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 225
|
|
|
Liquidação 00401/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
5711/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
51/2018
|
Licitação:
|
172/2017
|
Valor:
|
R$ 68.211,79
|
| Beneficiário:
|
ML REFRIGERACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 68.211,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEF "MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DOMINGUES", CONFORME SRP 951/2017. ATA 243/2017. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Liquidação 00402/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
7788/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
352/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.208,75
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI ALVARO FERNANDES LIMA
|
Pago:
|
R$ 8.208,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 352
|
|
|
Liquidação 00403/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
7788/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
353/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.090,75
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI ANA MARIA CHAVES COLARES
|
Pago:
|
R$ 9.090,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 353
|
|
|
Liquidação 00404/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
7788/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
354/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.251,75
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA
|
Pago:
|
R$ 11.251,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 354
|
|