Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0025 - Cuidar Vitória
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.898.038,18 Total Liquidado: R$ 1.576.809,85 Total Pago: R$ 1.576.809,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.343.420,51 Total Liquidado: R$ 1.576.809,85 Total Pago: R$ 1.576.809,85
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

75 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0067/2018 - 15/02/2018 Processo: 2704/2018
Data: 15/02/2018 Empenho: 0028/2018 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 41.217,91
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Pago: R$ 41.217,91
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 SALDO DO CT 30/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. JAN/2018.

Liquidação 0068/2018 - 15/02/2018 Processo: 2704/2018
Data: 15/02/2018 Empenho: 0028/2018 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 8.782,09
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Pago: R$ 8.782,09
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 28

Liquidação 0069/2018 - 15/02/2018 Processo: 2704/2018
Data: 15/02/2018 Empenho: 0043/2018 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 49.796,47
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Pago: R$ 49.796,47
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 43 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT 30/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. JAN/2017.

Liquidação 0138/2018 - 19/03/2018 Processo: 8713/2018
Data: 19/03/2018 Empenho: 0044/2018 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 89.698,48
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Pago: R$ 89.698,48
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44, ADT 3, CT Nº 30/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, PERÍODO 02/2018.

Liquidação 0139/2018 - 19/03/2018 Processo: 8713/2018
Data: 19/03/2018 Empenho: 0044/2018 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 8.655,11
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Pago: R$ 8.655,11
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 44

Liquidação 0182/2018 - 04/04/2018 Processo: 6250/2018
Data: 04/04/2018 Empenho: 0037/2018 Licitação: 12/2013 Valor: R$ 119.971,75
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Pago: R$ 119.971,75
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 37 CT 41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS - PERÍODO 01/01/2018 A 28/02/2018.

Liquidação 0190/2018 - 10/04/2018 Processo: 15045/2018
Data: 10/04/2018 Empenho: 0044/2018 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 107.951,41
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Pago: R$ 107.951,41
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 365 DIAS. REF. MARÇO/2018.

Liquidação 0191/2018 - 10/04/2018 Processo: 15045/2018
Data: 10/04/2018 Empenho: 0044/2018 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 10.416,36
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Pago: R$ 10.416,36
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 44

Liquidação 0285/2018 - 17/05/2018 Processo: 21268/2018
Data: 17/05/2018 Empenho: 0044/2018 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 103.052,69
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Pago: R$ 103.052,69
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44, ADT 3, CT Nº 30/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, PERÍODO 04/2018, 15ª MEDIÇÃO.

Liquidação 0286/2018 - 17/05/2018 Processo: 21268/2018
Data: 17/05/2018 Empenho: 0044/2018 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 9.943,68
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Pago: R$ 9.943,68
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 44

Liquidação 0324/2018 - 22/05/2018 Processo: 68985/2017
Data: 22/05/2018 Empenho: 0139/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 41.923,73
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 139 REF. REAJUSTE DA 40ª MEDIÇÃO: NOVEMBRO/2017, CONTRATO Nº 41/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS.

Liquidação 0325/2018 - 22/05/2018 Processo: 74418/2017
Data: 22/05/2018 Empenho: 0139/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.293,84
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 139 REF. REAJUSTE DA 41ª MEDIÇÃO: DEZEMBRO/2017, CONTRATO Nº 41/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS.

Liquidação 0326/2018 - 22/05/2018 Processo: 8075/2017
Data: 22/05/2018 Empenho: 0139/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 25.807,18
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 139 REAJUSTE DA 33ª MEDIÇÃO PERÍODO 01/01/2017 A 28/02/2017 - CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 7025165/14.

Liquidação 0327/2018 - 22/05/2018 Processo: 60378/2017
Data: 22/05/2018 Empenho: 0139/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 22.379,39
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 139 REF. REAJUSTE DA 39ª MEDIÇÃO: SETEMBRO/2017 E OUTUBRO/2017, CONTRATO Nº 41/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS.

Liquidação 0328/2018 - 22/05/2018 Processo: 11797/2017
Data: 22/05/2018 Empenho: 0139/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.811,40
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 139 REAJUSTE DA MEDIÇÃO 34ª CT 41/13 - PERÍODO 01/03/2017 A 31/03/2017 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 7025165/14.

Liquidação 0329/2018 - 22/05/2018 Processo: 17612/2017
Data: 22/05/2018 Empenho: 0139/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.470,88
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 139 REAJUSTE DA 35ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/04/2017 A 30/04/2017 DO CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 7025165/14.

[n/d] - 22/05/2018 Processo: 68985/2017
Data: 22/05/2018 Empenho: 0139/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 41.923,73
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 324 do Empenho Nro: 139

[n/d] - 22/05/2018 Processo: 74418/2017
Data: 22/05/2018 Empenho: 0139/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 14.293,84
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 325 do Empenho Nro: 139

[n/d] - 22/05/2018 Processo: 60378/2017
Data: 22/05/2018 Empenho: 0139/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 22.379,39
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 327 do Empenho Nro: 139

Liquidação 0330/2018 - 22/05/2018 Processo: 65400/2016
Data: 22/05/2018 Empenho: 0139/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.621,84
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 139 REAJUSTE DAS MEDIÇÕES 29ª A 42ª PERÍODO JULHO/16 A FEVEREIRO/18 DO CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS.

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 22/10/2018 às 0:17
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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