Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0007 - Vitória Segura, Cidade Inteligente
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.104.486,83 Total Liquidado: R$ 2.650.804,55 Total Pago: R$ 2.460.892,35
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.412.329,51 Total Liquidado: R$ 2.650.804,55 Total Pago: R$ 2.460.892,35
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

142 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0121/2018 - 07/03/2018 Processo: 7153/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 621,69
Beneficiário: NET SERVICE S/A Pago: R$ 621,69
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5

Liquidação 0120/2018 - 07/03/2018 Processo: 7153/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 5.030,01
Beneficiário: NET SERVICE S/A Pago: R$ 5.030,01
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO DO CT473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 0119/2018 - 07/03/2018 Processo: 7810/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 0036/2018 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 65.624,23
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 65.624,23
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 CT 246/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.

Liquidação 0135/2018 - 13/03/2018 Processo: 6636/2018
Data: 13/03/2018 Empenho: 0035/2018 Licitação: 298/2013 Valor: R$ 13.034,94
Beneficiário: FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA Pago: R$ 13.034,94
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 090/2014 - MÊS DE JANEIRO/2018.

Liquidação 0134/2018 - 13/03/2018 Processo: 6635/2018
Data: 13/03/2018 Empenho: 0035/2018 Licitação: 298/2013 Valor: R$ 874,16
Beneficiário: FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA Pago: R$ 874,16
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 090/2014 - MÊS DE JANEIRO/2018.

Liquidação 0137/2018 - 14/03/2018 Processo: 10745/2018
Data: 14/03/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 1.893,97
Beneficiário: NET SERVICE S/A Pago: R$ 1.893,97
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5

Liquidação 0136/2018 - 14/03/2018 Processo: 10745/2018
Data: 14/03/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 32.541,90
Beneficiário: NET SERVICE S/A Pago: R$ 32.541,90
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 REF. CONTRATO Nº 473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: JANEIRO/2018.

Liquidação 0157/2018 - 21/03/2018 Processo: 12669/2018
Data: 21/03/2018 Empenho: 0035/2018 Licitação: 298/2013 Valor: R$ 676,01
Beneficiário: FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA Pago: R$ 676,01
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 CONTRATO 90/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO - MÊS DE FEVEVEIRO/2018.

Liquidação 0156/2018 - 21/03/2018 Processo: 12667/2018
Data: 21/03/2018 Empenho: 0035/2018 Licitação: 298/2013 Valor: R$ 13.034,94
Beneficiário: FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA Pago: R$ 13.034,94
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 CONTRATO 90/2014 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO - MÊS DE FEV/2018.

Liquidação 0192/2018 - 12/04/2018 Processo: 11450/2018
Data: 12/04/2018 Empenho: 0066/2018 Licitação: 172/2017 Valor: R$ 3.664,70
Beneficiário: ML REFRIGERACAO EIRELI Pago: R$ 3.664,70
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 66 ATA 243/2017 SC 221/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 RRP 47/2017 PROCESSO 1145065/2018 AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO RACK DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONES E PONTOS DE REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGUR

Liquidação 0195/2018 - 12/04/2018 Processo: 16771/2018
Data: 12/04/2018 Empenho: 0067/2018 Licitação: 36/2018 Valor: R$ 4.018,78
Beneficiário: TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 4.018,78
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 67 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO 2018.

Liquidação 0194/2018 - 12/04/2018 Processo: 16771/2018
Data: 12/04/2018 Empenho: 0067/2018 Licitação: 36/2018 Valor: R$ 11.183,44
Beneficiário: TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 11.183,44
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nr.: 67 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO 2018.

Liquidação 0200/2018 - 16/04/2018 Processo: 12111/2018
Data: 16/04/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 5.030,01
Beneficiário: NET SERVICE S/A Pago: R$ 5.030,01
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO DO CT473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - PERÍODO FEVEREIRO/2018

Liquidação 0201/2018 - 16/04/2018 Processo: 12111/2018
Data: 16/04/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 621,69
Beneficiário: NET SERVICE S/A Pago: R$ 621,69
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5

Liquidação 0023/2018 - 17/04/2018 Processo: 7117/2018
Data: 17/04/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: 152/2017 Valor: R$ 45.254,30
Beneficiário: PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI - EPP Pago: R$ 45.254,30
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 ATA 252/2017 SC 141/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 152/2017 RRP 54/2017 PROCESSO 711751/2018 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.

Liquidação 0208/2018 - 19/04/2018 Processo: 17280/2018
Data: 19/04/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 12.953,83
Beneficiário: NET SERVICE S/A Pago: R$ 12.953,83
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 REF. CONTRATO Nº 473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.

Liquidação 0209/2018 - 19/04/2018 Processo: 17280/2018
Data: 19/04/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 753,93
Beneficiário: NET SERVICE S/A Pago: R$ 753,93
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5

Liquidação 0205/2018 - 19/04/2018 Processo: 15681/2018
Data: 19/04/2018 Empenho: 0036/2018 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 65.624,23
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 65.624,23
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO DO CT 246/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ref a fevereiro/18

Liquidação 0218/2018 - 24/04/2018 Processo: 18699/2018
Data: 24/04/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 5.030,01
Beneficiário: NET SERVICE S/A Pago: R$ 5.030,01
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 CT473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - REF. MARÇO/2018.

Liquidação 0219/2018 - 24/04/2018 Processo: 18699/2018
Data: 24/04/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 621,69
Beneficiário: NET SERVICE S/A Pago: R$ 621,69
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 14/10/2018 às 23:27
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480)".


Prefeitura Municipal de Vitória
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927
Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)

Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
Todos os direitos reservados.