Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0027 - Vitória do Esporte
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.222.315,19 Total Liquidado: R$ 1.993.992,78 Total Pago: R$ 1.935.359,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.327.344,70 Total Liquidado: R$ 1.993.992,78 Total Pago: R$ 1.935.359,46
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

263 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0054/2018 - 05/02/2018 Processo: 3763/2018
Data: 05/02/2018 Empenho: 0011/2018 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 4.046,85
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 4.046,85
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 REF. SALDO DE CONTRATO Nº 479/2017 - ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS- EXER.2018.

Liquidação 0056/2018 - 07/02/2018 Processo: 1633/2018
Data: 07/02/2018 Empenho: 0037/2018 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 5.900,00
Beneficiário: OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA ME Pago: R$ 5.900,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 37 AQUISIÇÃO DE CADEIRA ANFÍBIA, CAPACIDADE 100kg, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO, PARA O PROJETO PRAIA ACESSÍVEL.CONFORME PROCESSO 163372/2018.

Liquidação 0064/2018 - 20/02/2018 Processo: 6122/2018
Data: 20/02/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 209/2014 Valor: R$ 35.206,35
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 35.206,35
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014 - SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA - JAN/2018.

Liquidação 0065/2018 - 20/02/2018 Processo: 6805/2018
Data: 20/02/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: 104/2017 Valor: R$ 31.680,00
Beneficiário: J.ENTRINGER EVENTOS ESPORTIVOS E PROMOCOES ME Pago: R$ 31.680,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Exposições, congressos e conferencias
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO DO CT 484/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA TUBULAR COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A ARENA VERÃO. 2018.

Liquidação 0091/2018 - 26/02/2018 Processo: 6141/2018
Data: 26/02/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 248/2014 Valor: R$ 4.990,55
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 4.990,55
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ADITIVO Nº 05 DO CT 376/2014, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS ACADEMIAS POPULARES DE VITORIA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF. JANEIRO/2018. OS Nº 301.

Liquidação 0090/2018 - 26/02/2018 Processo: 8200/2018
Data: 26/02/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 248/2014 Valor: R$ 4.990,55
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 4.990,55
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ADITIVO Nº 05 DO CT 376/2014, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS ACADEMIAS POPULARES DE VITORIA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 0098/2018 - 01/03/2018 Processo: 10079/2018
Data: 01/03/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: 104/2017 Valor: R$ 1.296,00
Beneficiário: EXATA EVENTOS LTDA EPP Pago: R$ 1.296,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Exposições, congressos e conferencias
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 CT 482/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 3X3 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A ARENA VERÃO 2018.

Liquidação 0107/2018 - 06/03/2018 Processo: 10654/2018
Data: 06/03/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 209/2014 Valor: R$ 24.793,65
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 24.793,65
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5, SALDO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014, REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA, PERÍODO 02/2018.

Liquidação 0106/2018 - 06/03/2018 Processo: 10654/2018
Data: 06/03/2018 Empenho: 0044/2018 Licitação: 209/2014 Valor: R$ 10.412,70
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 10.412,70
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44, SALDO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014, REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA, PERÍODO 02/2018.

Liquidação 0105/2018 - 06/03/2018 Processo: 8261/2018
Data: 06/03/2018 Empenho: 0009/2018 Licitação: 104/2017 Valor: R$ 6.904,80
Beneficiário: TCI TELOES - LOCACOES LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Exposições, congressos e conferencias
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO DO CT 483/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A ARENA VERÃO 2018.

[n/d] - 07/03/2018 Processo: 8261/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 0009/2018 Licitação: 104/2017 Valor: -R$ 6.904,80
Beneficiário: TCI TELOES - LOCACOES LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Exposições, congressos e conferencias
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 105 do Empenho Nro: 9

Liquidação 0114/2018 - 12/03/2018 Processo: 8261/2018
Data: 12/03/2018 Empenho: 0009/2018 Licitação: 104/2017 Valor: R$ 6.904,80
Beneficiário: TCI TELOES - LOCACOES LTDA - ME Pago: R$ 6.904,80
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Exposições, congressos e conferencias
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO DO CT 483/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A ARENA VERÃO 2018.

Liquidação 0112/2018 - 12/03/2018 Processo: 3061/2018
Data: 12/03/2018 Empenho: 0048/2018 Licitação: 127/2017 Valor: R$ 136,00
Beneficiário: R M COMERCIAL SPORTS LTDA - ME Pago: R$ 136,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Premiações desportivas
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 48 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMESP - ATA 175/2017 - SC 62/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/2017 - RRP 53/2017 - PROCESSO 306166/2018. EXERCÍCIO/2018.

Liquidação 0113/2018 - 12/03/2018 Processo: 3059/2018
Data: 12/03/2018 Empenho: 0049/2018 Licitação: 127/2017 Valor: R$ 915,52
Beneficiário: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME Pago: R$ 915,52
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Premiações desportivas
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 49 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHA E TROFEU) EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMESP - ATA 173/2017 - SC 63/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/2017 - RRP 53/2017 - PROCESSO 305997/2018. EXERCÍCIO/2018.

Liquidação 0155/2018 - 11/04/2018 Processo: 17401/2018
Data: 11/04/2018 Empenho: 0044/2018 Licitação: 209/2014 Valor: R$ 35.206,35
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 35.206,35
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014 REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA - EXERCÍCIO/2018.ref a março/18

Liquidação 0167/2018 - 23/04/2018 Processo: 10811/2018
Data: 23/04/2018 Empenho: 0075/2018 Licitação: 118/2017 Valor: R$ 2.320,00
Beneficiário: K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME Pago: R$ 2.320,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Material educativo e esportivo
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 75 ATA 170/2017 SC 194/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 118/2017 RRP 29/2017 PROCESSO 1081156/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA PRATICA DE GINÁSTICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMESP - 2018

Liquidação 0165/2018 - 23/04/2018 Processo: 10811/2018
Data: 23/04/2018 Empenho: 0074/2018 Licitação: 118/2017 Valor: R$ 6.871,20
Beneficiário: K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 74 ATA 170/2017 SC 194/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 118/2017 RRP 29/2017 PROCESSO 1081156/2018 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA PRATICA DE GINÁSTICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 2018

[n/d] - 23/04/2018 Processo: 10811/2018
Data: 23/04/2018 Empenho: 0074/2018 Licitação: 118/2017 Valor: -R$ 6.871,20
Beneficiário: K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 165 do Empenho Nro: 74

Liquidação 0166/2018 - 23/04/2018 Processo: 10811/2018
Data: 23/04/2018 Empenho: 0074/2018 Licitação: 118/2017 Valor: R$ 6.871,20
Beneficiário: K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME Pago: R$ 6.871,20
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 74 ATA 170/2017 SC 194/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 118/2017 RRP 29/2017 PROCESSO 1081156/2018 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA PRATICA DE GINÁSTICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 2018

Liquidação 0189/2018 - 25/04/2018 Processo: 13218/2018
Data: 25/04/2018 Empenho: 0108/2018 Licitação: 118/2017 Valor: R$ 6.450,00
Beneficiário: K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME Pago: R$ 6.450,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Material educativo e esportivo
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 108 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDA DA SEMESP - ATA 170/2017 - SC 268/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 118/2017 - RRP 29/2017 - PROCESSO Nº 1321861/2018. EXERCÍCIO/2018.

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 14/10/2018 às 23:27
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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