|
Liquidação 00054/2018 - 05/02/2018
|
Processo:
|
3763/2018
|
| Data:
|
05/02/2018
|
Empenho:
|
11/2018
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor:
|
R$ 4.046,85
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 4.046,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
REF. SALDO DE CONTRATO Nº 479/2017 - ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS- EXER.2018.
|
|
|
Liquidação 00056/2018 - 07/02/2018
|
Processo:
|
1633/2018
|
| Data:
|
07/02/2018
|
Empenho:
|
37/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 5.900,00
|
| Beneficiário:
|
OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 5.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
AQUISIÇÃO DE CADEIRA ANFÍBIA, CAPACIDADE 100kg, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO, PARA O PROJETO PRAIA ACESSÍVEL.CONFORME PROCESSO 163372/2018.
|
|
|
Liquidação 00064/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
6122/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 35.206,35
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 35.206,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014 - SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA - JAN/2018.
|
|
|
Liquidação 00065/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
6805/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
10/2018
|
Licitação:
|
104/2017
|
Valor:
|
R$ 31.680,00
|
| Beneficiário:
|
J.ENTRINGER EVENTOS ESPORTIVOS E PROMOCOES ME
|
Pago:
|
R$ 31.680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO CT 484/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA TUBULAR COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A ARENA VERÃO. 2018.
|
|
|
Liquidação 00090/2018 - 26/02/2018
|
Processo:
|
8200/2018
|
| Data:
|
26/02/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
248/2014
|
Valor:
|
R$ 4.990,55
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 4.990,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ADITIVO Nº 05 DO CT 376/2014, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS ACADEMIAS POPULARES DE VITORIA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00091/2018 - 26/02/2018
|
Processo:
|
6141/2018
|
| Data:
|
26/02/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
248/2014
|
Valor:
|
R$ 4.990,55
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 4.990,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ADITIVO Nº 05 DO CT 376/2014, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS ACADEMIAS POPULARES DE VITORIA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF. JANEIRO/2018. OS Nº 301.
|
|
|
Liquidação 00098/2018 - 01/03/2018
|
Processo:
|
10079/2018
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
8/2018
|
Licitação:
|
104/2017
|
Valor:
|
R$ 1.296,00
|
| Beneficiário:
|
EXATA EVENTOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 1.296,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
CT 482/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 3X3 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A ARENA VERÃO 2018.
|
|
|
Liquidação 00105/2018 - 06/03/2018
|
Processo:
|
8261/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Empenho:
|
9/2018
|
Licitação:
|
104/2017
|
Valor:
|
R$ 6.904,80
|
| Beneficiário:
|
TCI GROUP LOCACOES E EVENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO DO CT 483/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A ARENA VERÃO 2018.
|
|
|
Liquidação 00106/2018 - 06/03/2018
|
Processo:
|
10654/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Empenho:
|
44/2018
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 10.412,70
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 10.412,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44, SALDO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014, REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA, PERÍODO 02/2018.
|
|
|
Liquidação 00107/2018 - 06/03/2018
|
Processo:
|
10654/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 24.793,65
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 24.793,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5, SALDO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014, REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA, PERÍODO 02/2018.
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 07/03/2018
|
Processo:
|
8261/2018
|
| Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
9/2018
|
Licitação:
|
104/2017
|
Valor:
|
-R$6.904,80
|
| Beneficiário:
|
TCI GROUP LOCACOES E EVENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 105 do Empenho Nro: 9
|
|
|
Liquidação 00112/2018 - 12/03/2018
|
Processo:
|
3061/2018
|
| Data:
|
12/03/2018
|
Empenho:
|
48/2018
|
Licitação:
|
127/2017
|
Valor:
|
R$ 136,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 136,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Premiações desportivas
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMESP - ATA 175/2017 - SC 62/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/2017 - RRP 53/2017 - PROCESSO 306166/2018. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00113/2018 - 12/03/2018
|
Processo:
|
3059/2018
|
| Data:
|
12/03/2018
|
Empenho:
|
49/2018
|
Licitação:
|
127/2017
|
Valor:
|
R$ 915,52
|
| Beneficiário:
|
DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 915,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Premiações desportivas
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHA E TROFEU) EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMESP - ATA 173/2017 - SC 63/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/2017 - RRP 53/2017 - PROCESSO 305997/2018. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00114/2018 - 12/03/2018
|
Processo:
|
8261/2018
|
| Data:
|
12/03/2018
|
Empenho:
|
9/2018
|
Licitação:
|
104/2017
|
Valor:
|
R$ 6.904,80
|
| Beneficiário:
|
TCI GROUP LOCACOES E EVENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.904,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO DO CT 483/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A ARENA VERÃO 2018.
|
|
|
Liquidação 00155/2018 - 11/04/2018
|
Processo:
|
17401/2018
|
| Data:
|
11/04/2018
|
Empenho:
|
44/2018
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 35.206,35
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 35.206,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014 REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA - EXERCÍCIO/2018.ref a março/18
|
|
|
Liquidação 00165/2018 - 23/04/2018
|
Processo:
|
10811/2018
|
| Data:
|
23/04/2018
|
Empenho:
|
74/2018
|
Licitação:
|
118/2017
|
Valor:
|
R$ 6.871,20
|
| Beneficiário:
|
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 74
ATA 170/2017 SC 194/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 118/2017 RRP 29/2017 PROCESSO 1081156/2018 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA PRATICA DE GINÁSTICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 2018
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 23/04/2018
|
Processo:
|
10811/2018
|
| Data:
|
23/04/2018
|
Empenho:
|
74/2018
|
Licitação:
|
118/2017
|
Valor:
|
-R$6.871,20
|
| Beneficiário:
|
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 165 do Empenho Nro: 74
|
|
|
Liquidação 00166/2018 - 23/04/2018
|
Processo:
|
10811/2018
|
| Data:
|
23/04/2018
|
Empenho:
|
74/2018
|
Licitação:
|
118/2017
|
Valor:
|
R$ 6.871,20
|
| Beneficiário:
|
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.871,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 74
ATA 170/2017 SC 194/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 118/2017 RRP 29/2017 PROCESSO 1081156/2018 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA PRATICA DE GINÁSTICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 2018
|
|
|
Liquidação 00167/2018 - 23/04/2018
|
Processo:
|
10811/2018
|
| Data:
|
23/04/2018
|
Empenho:
|
75/2018
|
Licitação:
|
118/2017
|
Valor:
|
R$ 2.320,00
|
| Beneficiário:
|
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.320,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 75
ATA 170/2017 SC 194/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 118/2017 RRP 29/2017 PROCESSO 1081156/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA PRATICA DE GINÁSTICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMESP - 2018
|
|
|
Liquidação 00189/2018 - 25/04/2018
|
Processo:
|
13218/2018
|
| Data:
|
25/04/2018
|
Empenho:
|
108/2018
|
Licitação:
|
118/2017
|
Valor:
|
R$ 6.450,00
|
| Beneficiário:
|
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 108
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDA DA SEMESP - ATA 170/2017 - SC 268/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 118/2017 - RRP 29/2017 - PROCESSO Nº 1321861/2018. EXERCÍCIO/2018.
|
|