|
Liquidação 00095/2018 - 15/02/2018
|
Processo:
|
5744/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
6/2016
|
Valor:
|
R$ 6.097,00
|
| Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 6.097,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20, SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 40/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE, PERÍODO 01/2018.
|
|
|
Liquidação 00102/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
5512/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 2.113.012,36
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.113.012,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES - EXERCÍCIO/2018. REF. A JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00103/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
5512/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 112.343,87
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 112.343,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00154/2018 - 13/03/2018
|
Processo:
|
9937/2018
|
| Data:
|
13/03/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
6/2016
|
Valor:
|
R$ 3.658,20
|
| Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 3.658,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 40/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE. PROCESSO Nº 7064620/16 - EXERCÍCIO 2018. REF: FEV/18.
|
|
|
Liquidação 00155/2018 - 16/03/2018
|
Processo:
|
10653/2018
|
| Data:
|
16/03/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 1.870.716,96
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.870.716,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATO Nº 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00156/2018 - 16/03/2018
|
Processo:
|
10653/2018
|
| Data:
|
16/03/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 112.950,72
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 112.950,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00003/2018 - 18/04/2018
|
Processo:
|
10655/2018
|
| Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
1/2018
|
Licitação:
|
18/2016
|
Valor:
|
R$ 136.175,07
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 136.175,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1, SALDO DO CT Nº 284/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ, 5ª MEDIÇÃO, PERÍODO 15 A 28/02/2018.
|
|
|
Liquidação 00244/2018 - 23/04/2018
|
Processo:
|
17395/2018
|
| Data:
|
23/04/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 2.249.404,30
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.249.404,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATO Nº 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. PERÍODO: MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00245/2018 - 23/04/2018
|
Processo:
|
17395/2018
|
| Data:
|
23/04/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 120.392,73
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 120.392,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00307/2018 - 16/05/2018
|
Processo:
|
23586/2018
|
| Data:
|
16/05/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 1.959.734,90
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.959.734,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATO Nº 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. PERÍODO: ABRIL/2018.
|
|
|
Liquidação 00308/2018 - 16/05/2018
|
Processo:
|
23586/2018
|
| Data:
|
16/05/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 104.440,35
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 104.440,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00365/2018 - 20/06/2018
|
Processo:
|
31463/2018
|
| Data:
|
20/06/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 2.058.367,68
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.058.367,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. PERÍODO: MAIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00243/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
18231/2018
|
| Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
83/2018
|
Licitação:
|
6/2016
|
Valor:
|
R$ 6.097,00
|
| Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 6.097,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 83, ADITIVO Nº 02 CONTR. 40/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE, PERÍODO 25/02 A 26/03/2018.
|
|
|
Liquidação 00344/2018 - 29/05/2018
|
Processo:
|
25371/2018
|
| Data:
|
29/05/2018
|
Empenho:
|
83/2018
|
Licitação:
|
6/2016
|
Valor:
|
R$ 6.097,00
|
| Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 6.097,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 83
CONTR. 40/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE - REF. AO PERÍODO DE ABRIL/2018.
|
|
|
Liquidação 00237/2018 - 18/04/2018
|
Processo:
|
2323/2018
|
| Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
88/2018
|
Licitação:
|
21/2018
|
Valor:
|
R$ 1.515,00
|
| Beneficiário:
|
ACQUA PISCINAS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.515,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 88
AQUISIÇÃO DE PENEIRA CATA FOLHA E CABO TELESCÓPIO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARQUES E PRAÇAS DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00005/2018 - 11/06/2018
|
Processo:
|
19166/2018
|
| Data:
|
11/06/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
18/2016
|
Valor:
|
R$ 111.070,17
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 111.070,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REF. 6ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01/03 A 30/04/2018) DO CONTRATO Nº 284/2017 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ.
|
|
|
Liquidação 00236/2018 - 18/04/2018
|
Processo:
|
2326/2018
|
| Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
91/2018
|
Licitação:
|
22/2018
|
Valor:
|
R$ 1.610,00
|
| Beneficiário:
|
ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.610,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 91
AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E SIFÃO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM PIAS, TANQUES E OUTROS PONTOS DE ÁGUA DOS PARQUES URBANOS E NÚCLEOS DE PRODUÇÃO VEGETAL SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00313/2018 - 18/05/2018
|
Processo:
|
2322/2018
|
| Data:
|
18/05/2018
|
Empenho:
|
127/2018
|
Licitação:
|
30/2018
|
Valor:
|
R$ 1.935,00
|
| Beneficiário:
|
DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.935,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 127
AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARQUES E PRAÇAS E A COORDENAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00364/2018 - 19/06/2018
|
Processo:
|
34038/2018
|
| Data:
|
19/06/2018
|
Empenho:
|
155/2018
|
Licitação:
|
55/2018
|
Valor:
|
R$ 3.516,77
|
| Beneficiário:
|
AGROPAULOS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 3.516,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Alimentos para animais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 155
CT 180/18 - FORNECIMENTO DE RAÇÃO E GRÃOS PARA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS ABRIGADOS NOS PARQUES DE VITÓRIA. VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 6781869/17. EX/2018.
|
|
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Liquidação 00345/2018 - 04/06/2018
|
Processo:
|
30857/2018
|
| Data:
|
04/06/2018
|
Empenho:
|
156/2018
|
Licitação:
|
55/2018
|
Valor:
|
R$ 2.018,73
|
| Beneficiário:
|
MAQDOMIS PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 2.018,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
Alimentos para animais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 156
CT 181/18 - FORNECIMENTO DE RAÇÃO E GRÃOS (MILHO, GIRASSOL, PAINÇO E ALPISTE) PARA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS ABRIGADOS NOS PARQUES DE VITÓRIA. VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 6781869/17. EX/2018.
|
|