Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0030 - Valorização do Servidor
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 15.236,36 Total Liquidado: R$ 15.236,36 Total Pago: R$ 15.236,36
Do Período:
Total Empenhado: R$ 15.236,36 Total Liquidado: R$ 15.236,36 Total Pago: R$ 15.236,36
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0845/2018 - 27/06/2018 Processo: 26274/2018
Data: 27/06/2018 Empenho: 0296/2018 Licitação: 100/2018 Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME Pago: R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: Servico de seleção e treinamento
Descrição: REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO - CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA EDINETE ALVES MEIRELLES, NO CURSO: PLANILHA DE CUSTOS COMO INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A SER MINISTRADO PELO SR. THIAGO ANDERSON ZAGATTO.

Liquidação 1530/2018 - 28/11/2018 Processo: 50356/2018
Data: 28/11/2018 Empenho: 0505/2018 Licitação: 189/2018 Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: HEBERSON LOPES DE SOUSA 47502398520 Pago: R$ 8.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: Festividades e homenagens
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 505 REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA BANDA "SOM & CIA" PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DO SERVIDOR A SER REALIZADA NO DIA 25/10/2018.

Liquidação 1557/2018 - 04/12/2018 Processo: 70671/2018
Data: 04/12/2018 Empenho: 0506/2018 Licitação: 183/2018 Valor: R$ 2.600,00
Beneficiário: ART TOLDOS LTDA - EPP Pago: R$ 2.600,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: Festividades e homenagens
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 506 LOCAÇÃO DE TENDA PARA A FESTA DO SERVIDOR DE VITÓRIA NO DIA 25/10/2018 NO CLUBE ÁLVARES CABRAL. EXERCÍCIO 2018. REF. AO DIA 25/10/2018.

Liquidação 1571/2018 - 06/12/2018 Processo: 65379/2018
Data: 06/12/2018 Empenho: 0507/2018 Licitação: 186/2018 Valor: R$ 3.636,36
Beneficiário: SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.636,36
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: Festividades e homenagens
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 507 PROC: 6075989/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 243/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1272/2018, RRP: 67/2018. REF. LOCAÇÃO DE GERADORES SILENCIOSOS COM INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO.

transparênciaWeb - 3.4.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/12/2018 às 0:34
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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