|
Liquidação 00028/2018 - 06/02/2018
|
Processo:
|
252/2018
|
| Data:
|
06/02/2018
|
Empenho:
|
12/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,85
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Juros
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO JUROS/MULTA, REFERENTE AO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS.
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Liquidação 00030/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
6843/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
8/2018
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 2.735,44
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 2.735,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT 28/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00031/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
5441/2018
|
| Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
9/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 6.270,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 6.270,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018
|
|
|
Liquidação 00032/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
3136/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
11/2018
|
Licitação:
|
258/2016
|
Valor:
|
R$ 2.418,00
|
| Beneficiário:
|
AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME
|
Pago:
|
R$ 2.418,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
PROC: 313609/2018, ATA: 88/2017, SC: 41/2018, RRP: 71/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR). EX 2018.
|
|
|
Liquidação 00033/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
7530/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
2/2018
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor:
|
R$ 14.600,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2, SALDO DO CT 346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, PERÍODO 01/2018.
|
|
|
Liquidação 00034/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6882/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 42.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4, SALDO DO CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, PERÍODO 08/01 A 07/02/2018.
|
|
|
Liquidação 00035/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6798/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
59/2017
|
Valor:
|
R$ 1.431,22
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 1.431,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO CT 275/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Liquidação 00036/2018 - 07/03/2018
|
Processo:
|
10565/2018
|
| Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
1/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 33.585,12
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 33.585,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
REF. CONTRATO Nº 387/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. PERÍODO: JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00038/2018 - 09/03/2018
|
Processo:
|
12313/2018
|
| Data:
|
09/03/2018
|
Empenho:
|
8/2018
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 1.769,69
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.769,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT 28/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018. ref a fevereiro/2018
|
|
|
Liquidação 00039/2018 - 09/03/2018
|
Processo:
|
12313/2018
|
| Data:
|
09/03/2018
|
Empenho:
|
10/2018
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 2.177,12
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 2.177,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT Nº 28/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. ref a fevereiro/2018
|
|
|
Liquidação 00040/2018 - 12/03/2018
|
Processo:
|
10667/2018
|
| Data:
|
12/03/2018
|
Empenho:
|
9/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 6.270,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 6.270,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00041/2018 - 14/03/2018
|
Processo:
|
12317/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
2/2018
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor:
|
R$ 14.600,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - MÊS DE FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00044/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
11134/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 96,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 96,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
REF. CONTRATO Nº 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA. SUPORTE TÉCNICO. PERÍODO: JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00045/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
11134/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 11,88
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 11,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00046/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
11134/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
6/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.358,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.358,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
REF. CONTRATO Nº 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00047/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
11134/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
6/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.105,72
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.105,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
REF. CONTRATO Nº 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA. PERÍODO: JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00049/2018 - 23/03/2018
|
Processo:
|
11574/2018
|
| Data:
|
23/03/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 2.374,87
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.374,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. DIA DO CONSUMIDOR. MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00050/2018 - 23/03/2018
|
Processo:
|
11582/2018
|
| Data:
|
23/03/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 12.722,74
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.722,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. DIA DO CONSUMIDOR. MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00051/2018 - 23/03/2018
|
Processo:
|
11576/2018
|
| Data:
|
23/03/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 12.852,81
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.852,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. DIA DO CONSUMIDOR. MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00052/2018 - 23/03/2018
|
Processo:
|
11584/2018
|
| Data:
|
23/03/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 3.770,72
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.770,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS. REF. DIA DO CONSUMIDOR.
|
|