Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0021 - Procon Coletivo
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 7.826.956,13 Total Liquidado: R$ 6.230.422,33 Total Pago: R$ 6.175.337,67
Do Período:
Total Empenhado: R$ 9.731.003,94 Total Liquidado: R$ 6.230.422,33 Total Pago: R$ 6.175.337,67
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

457 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0028/2018 - 06/02/2018 Processo: 252/2018
Data: 06/02/2018 Empenho: 0012/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 0,85
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,85
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Juros
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO JUROS/MULTA, REFERENTE AO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS.

Liquidação 0030/2018 - 09/02/2018 Processo: 6843/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 2.735,44
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 2.735,44
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT 28/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018. ref a janeiro/2018

Liquidação 0031/2018 - 22/02/2018 Processo: 5441/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 0009/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 6.270,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 6.270,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018

Liquidação 0035/2018 - 23/02/2018 Processo: 6798/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 0007/2018 Licitação: 59/2017 Valor: R$ 1.431,22
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 1.431,22
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO DO CT 275/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2018.

Liquidação 0034/2018 - 23/02/2018 Processo: 6882/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4, SALDO DO CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, PERÍODO 08/01 A 07/02/2018.

Liquidação 0032/2018 - 23/02/2018 Processo: 3136/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 0011/2018 Licitação: 258/2016 Valor: R$ 2.418,00
Beneficiário: AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME Pago: R$ 2.418,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Aparelhos e utensilios domesticos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 PROC: 313609/2018, ATA: 88/2017, SC: 41/2018, RRP: 71/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR). EX 2018.

Liquidação 0033/2018 - 23/02/2018 Processo: 7530/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: 71/2017 Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP Pago: R$ 14.600,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2, SALDO DO CT 346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, PERÍODO 01/2018.

Liquidação 0036/2018 - 07/03/2018 Processo: 10565/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 33.585,12
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 33.585,12
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 REF. CONTRATO Nº 387/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. PERÍODO: JANEIRO/2018.

Liquidação 0039/2018 - 09/03/2018 Processo: 12313/2018
Data: 09/03/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 2.177,12
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 2.177,12
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT Nº 28/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. ref a fevereiro/2018

Liquidação 0038/2018 - 09/03/2018 Processo: 12313/2018
Data: 09/03/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 1.769,69
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.769,69
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT 28/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018. ref a fevereiro/2018

Liquidação 0040/2018 - 12/03/2018 Processo: 10667/2018
Data: 12/03/2018 Empenho: 0009/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 6.270,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 6.270,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. FEVEREIRO/2018.

Liquidação 0041/2018 - 14/03/2018 Processo: 12317/2018
Data: 14/03/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: 71/2017 Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP Pago: R$ 14.600,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - MÊS DE FEVEREIRO/2018.

Liquidação 0044/2018 - 19/03/2018 Processo: 11134/2018
Data: 19/03/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 96,12
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 96,12
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 REF. CONTRATO Nº 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA. SUPORTE TÉCNICO. PERÍODO: JANEIRO/2018.

Liquidação 0045/2018 - 19/03/2018 Processo: 11134/2018
Data: 19/03/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 11,88
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 11,88
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5

Liquidação 0046/2018 - 19/03/2018 Processo: 11134/2018
Data: 19/03/2018 Empenho: 0006/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.358,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.358,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 REF. CONTRATO Nº 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2018.

Liquidação 0047/2018 - 19/03/2018 Processo: 11134/2018
Data: 19/03/2018 Empenho: 0006/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.105,72
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.105,72
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 REF. CONTRATO Nº 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA. PERÍODO: JANEIRO/2018.

Liquidação 0049/2018 - 23/03/2018 Processo: 11574/2018
Data: 23/03/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 2.374,87
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Pago: R$ 2.374,87
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. DIA DO CONSUMIDOR. MARÇO/2018.

Liquidação 0050/2018 - 23/03/2018 Processo: 11582/2018
Data: 23/03/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 12.722,74
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Pago: R$ 12.722,74
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. DIA DO CONSUMIDOR. MARÇO/2018.

Liquidação 0051/2018 - 23/03/2018 Processo: 11576/2018
Data: 23/03/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 12.852,81
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Pago: R$ 12.852,81
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. DIA DO CONSUMIDOR. MARÇO/2018.

Liquidação 0052/2018 - 23/03/2018 Processo: 11584/2018
Data: 23/03/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 3.770,72
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Pago: R$ 3.770,72
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS. REF. DIA DO CONSUMIDOR.

transparênciaWeb - 3.4.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/12/2018 às 0:34
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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