Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0029 - Uso da Tecnologia da Informação para uma Cidade ma
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 14.763.617,66 Total Liquidado: R$ 9.015.805,32 Total Pago: R$ 8.882.112,23
Do Período:
Total Empenhado: R$ 15.797.876,76 Total Liquidado: R$ 9.015.805,32 Total Pago: R$ 8.696.395,05
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

424 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0105/2018 - 29/01/2018 Processo: 3204/2018
Data: 29/01/2018 Empenho: 0030/2018 Licitação: 60/2015 Valor: R$ 2.563,03
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Pago: R$ 2.563,03
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 30 REF. CONTRATO Nº 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO. PERÍODO: 18/12/2017 A 17/01/2018.

Liquidação 0127/2018 - 06/02/2018 Processo: 3202/2018
Data: 06/02/2018 Empenho: 0032/2018 Licitação: 43/2017 Valor: R$ 2.560,00
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Pago: R$ 2.560,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018.

Liquidação 0149/2018 - 09/02/2018 Processo: 5627/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0034/2018 Licitação: 15/2014 Valor: R$ 36.433,29
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 36.433,29
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 34 REF. CONTRATO Nº 500/2014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO “SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA” COMPREENDENDO VÁRIOS MÓDULOS. PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018.

Liquidação 0455/2018 - 09/02/2018 Processo: 3531/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 1.956,21
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 1.956,21
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 20

Liquidação 0454/2018 - 09/02/2018 Processo: 3531/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 29.715,78
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 29.715,78
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20, ADITIVO Nº 06 DO CT 183/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP-DESK), PERÍODO 18/12/2017 A 17/01/2018.

Liquidação 0452/2018 - 09/02/2018 Processo: 3531/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 1.903,63
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 1.903,63
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 19

Liquidação 0451/2018 - 09/02/2018 Processo: 3531/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 28.917,11
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 28.917,11
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 19, ADITIVO Nº 06 DO CT 183/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP-DESK), PERÍODO 18/12/2017 A 17/01/2018.

Liquidação 0458/2018 - 09/02/2018 Processo: 3531/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0018/2018 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 17,25
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 17,25
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Aquisição de softwares de aplicação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 18

Liquidação 0457/2018 - 09/02/2018 Processo: 3531/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0018/2018 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 262,08
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 262,08
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: Aquisição de softwares de aplicação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 18, ADITIVO Nº 06 DO CT 183/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP-DESK), PERÍODO 18/12/2017 A 17/01/2018.

Liquidação 0148/2018 - 09/02/2018 Processo: 5627/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0035/2018 Licitação: 15/2014 Valor: R$ 9.106,18
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 9.106,18
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Locação de softwares
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 REF. CONTRATO Nº 500/2014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO “SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA” COMPREENDENDO VÁRIOS MÓDULOS. PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018.

Liquidação 0152/2018 - 09/02/2018 Processo: 4279/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0039/2018 Licitação: 14/2017 Valor: R$ 15.108,64
Beneficiário: NET SERVICE S/A Pago: R$ 15.108,64
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servico de seleção e treinamento
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 SALDO CT 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇOES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPGRDE DOS SWITCHES - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 0175/2018 - 15/02/2018 Processo: 3527/2018
Data: 15/02/2018 Empenho: 0021/2018 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 29.464,75
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 29.464,75
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 01/01/2018 À 17/01/2018.

Liquidação 0176/2018 - 15/02/2018 Processo: 3527/2018
Data: 15/02/2018 Empenho: 0021/2018 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 3.740,31
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 3.740,31
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21

Liquidação 0173/2018 - 15/02/2018 Processo: 3527/2018
Data: 15/02/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 638,41
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 638,41
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Aquisição de softwares de aplicação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 22 SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. 01/01/2018 À 17/01/2018.

Liquidação 0174/2018 - 15/02/2018 Processo: 3527/2018
Data: 15/02/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 26.713,99
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 26.713,99
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 01/01/2018 À 17/01/2018.

Liquidação 0214/2018 - 20/02/2018 Processo: 6568/2018
Data: 20/02/2018 Empenho: 0026/2018 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 26 CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.

Liquidação 0239/2018 - 22/02/2018 Processo: 6208/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.968,88
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Pago: R$ 5.968,88
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 19 TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI - MÊS DE JANEIRO/18.

Liquidação 0237/2018 - 22/02/2018 Processo: 3099/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 0098/2018 Licitação: 91/2016 Valor: R$ 168.564,56
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Pago: R$ 168.564,56
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Equipamentos de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 98 PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015. REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR E MONITOR). EX 2018.

Liquidação 0238/2018 - 22/02/2018 Processo: 3099/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 0100/2018 Licitação: 91/2016 Valor: R$ 2.951,13
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Pago: R$ 2.951,13
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Material de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 100 PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015. REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (TECLADO E MOUSE). EX 2018.

Liquidação 0249/2018 - 22/02/2018 Processo: 5625/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 0033/2018 Licitação: 15/2014 Valor: R$ 48.295,28
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 48.295,28
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 33, SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA, PERÍODO 26/12/2017 A 25/01/2018.

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 14/10/2018 às 23:27
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480)".


Prefeitura Municipal de Vitória
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927
Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)

Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
Todos os direitos reservados.