|
Liquidação 00283/2018 - 05/03/2018
|
Processo:
|
7884/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.649,98
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.649,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
|
Liquidação 00284/2018 - 05/03/2018
|
Processo:
|
7884/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 56.546,27
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 56.546,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00285/2018 - 05/03/2018
|
Processo:
|
7884/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 2.050,90
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 2.050,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
|
Liquidação 00286/2018 - 05/03/2018
|
Processo:
|
7884/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
22/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.087,17
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.087,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00287/2018 - 05/03/2018
|
Processo:
|
7884/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
22/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 39,43
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 39,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 22
|
|
|
Liquidação 00288/2018 - 05/03/2018
|
Processo:
|
7171/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
40/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 8.383,35
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.383,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 40
REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EXEC.2018. REF: JAN/18
|
|
|
Liquidação 00289/2018 - 05/03/2018
|
Processo:
|
7171/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
40/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 1.036,15
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.036,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 40
|
|
|
Liquidação 00304/2018 - 06/03/2018
|
Processo:
|
9860/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Empenho:
|
32/2018
|
Licitação:
|
43/2017
|
Valor:
|
R$ 6.400,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 6.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. REF A 13/01/2018 A 12/02/2018
|
|
|
Liquidação 00282/2018 - 05/03/2018
|
Processo:
|
7884/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 45.492,35
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 45.492,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00674/2018 - 08/03/2018
|
Processo:
|
7885/2018
|
| Data:
|
08/03/2018
|
Empenho:
|
18/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 475,68
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 475,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - REF. AO PERIODO 18/01/2018 À 17/02/2018.
|
|
|
Liquidação 00676/2018 - 08/03/2018
|
Processo:
|
7885/2018
|
| Data:
|
08/03/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 52.485,92
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 52.485,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. REF. AO PERIODO 18/01/2018 À 17/02/2018.
|
|
|
Liquidação 00678/2018 - 08/03/2018
|
Processo:
|
7161/2018
|
| Data:
|
08/03/2018
|
Empenho:
|
29/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 8.383,35
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.383,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 29
SALDO DO CT471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/18. REF. JAN/18
|
|
|
Liquidação 00677/2018 - 08/03/2018
|
Processo:
|
7885/2018
|
| Data:
|
08/03/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.903,63
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.903,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00679/2018 - 08/03/2018
|
Processo:
|
7161/2018
|
| Data:
|
08/03/2018
|
Empenho:
|
29/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 1.036,15
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.036,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 29
|
|
|
Liquidação 00680/2018 - 08/03/2018
|
Processo:
|
7885/2018
|
| Data:
|
08/03/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 53.935,54
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 53.935,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇAO, CONS. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. REF. AO PERIODO 18/01/2018 À 17/02/2018.
|
|
|
Liquidação 00681/2018 - 08/03/2018
|
Processo:
|
7885/2018
|
| Data:
|
08/03/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.956,21
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.956,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
|
Liquidação 00309/2018 - 08/03/2018
|
Processo:
|
9858/2018
|
| Data:
|
08/03/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
60/2015
|
Valor:
|
R$ 4.523,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 4.523,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. JAN/2018.
|
|
|
Liquidação 00313/2018 - 09/03/2018
|
Processo:
|
11414/2018
|
| Data:
|
09/03/2018
|
Empenho:
|
34/2018
|
Licitação:
|
15/2014
|
Valor:
|
R$ 43.719,94
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 43.719,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/01/2018 A 25/02/2018.
|
|
|
Liquidação 00314/2018 - 09/03/2018
|
Processo:
|
11414/2018
|
| Data:
|
09/03/2018
|
Empenho:
|
35/2018
|
Licitação:
|
15/2014
|
Valor:
|
R$ 10.927,42
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.927,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Locação de softwares
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/01/2018 A 25/02/2018.
|
|
|
Liquidação 00320/2018 - 09/03/2018
|
Processo:
|
826/2018
|
| Data:
|
09/03/2018
|
Empenho:
|
224/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.404,67
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.404,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Outras despesas correntes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 224
DESPESAS DE EX. ANTERIOR, CT 500/2014 REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. TÉC. DE INFORMÁTICA RELATIVO AO "SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA" (SMAR) COMPREENDENDO VÁRIOS MÓDULOS - PERÍODO 26/11 A 25/12/2017 - NF 19613 EMISSÃO 26/12/2017.
|
|