Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0003 - Educação Integral
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.495.924,24 Total Liquidado: R$ 1.228.260,36 Total Pago: R$ 1.138.334,86
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.430.625,90 Total Liquidado: R$ 1.228.260,36 Total Pago: R$ 1.138.334,86
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

49 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0218/2018 - 05/02/2018 Processo: 5615/2018
Data: 05/02/2018 Empenho: 0185/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 81.468,24
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Pago: R$ 81.468,24
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Subvenções sociais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 185 TERMO DE COLABORAÇAO Nº36/18 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS CRIANÇAS DE 1 (UM) A 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6987960/17. EX/18.ref a janeiro, fevereiro, março e abril/2018

Liquidação 0235/2018 - 06/02/2018 Processo: 5619/2018
Data: 06/02/2018 Empenho: 0215/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 161.236,76
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Pago: R$ 161.236,76
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Subvenções sociais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 215 REF. ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA. PERÍODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018.

Liquidação 1013/2018 - 17/04/2018 Processo: 18035/2018
Data: 17/04/2018 Empenho: 0185/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 69.711,83
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Pago: R$ 69.711,83
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Subvenções sociais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 185 TERMO DE COLABORAÇAO Nº36/18 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS CRIANÇAS DE 1 (UM) A 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6987960/17. EX/18.ref a maio, junho, julho e agosto/18

Liquidação 1267/2018 - 14/05/2018 Processo: 23997/2018
Data: 14/05/2018 Empenho: 0708/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 11.811,13
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 11.811,13
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 708 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. PERÍODO ABRIL/2018

Liquidação 1268/2018 - 14/05/2018 Processo: 23997/2018
Data: 14/05/2018 Empenho: 0708/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 403,07
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 403,07
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 708

Liquidação 1265/2018 - 14/05/2018 Processo: 23854/2018
Data: 14/05/2018 Empenho: 0709/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 16.414,54
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Pago: R$ 16.414,54
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 709 CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO - MÊS DE ABRIL/2018.

Liquidação 1266/2018 - 14/05/2018 Processo: 23854/2018
Data: 14/05/2018 Empenho: 0709/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 1.160,79
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Pago: R$ 1.160,79
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 709

Liquidação 1269/2018 - 14/05/2018 Processo: 23854/2018
Data: 14/05/2018 Empenho: 0711/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 17.600,00
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Pago: R$ 17.600,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 711 CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO - MÊS DE ABRIL/2018.

Liquidação 1647/2018 - 25/05/2018 Processo: 18031/2018
Data: 25/05/2018 Empenho: 0215/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 180.335,16
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Pago: R$ 180.335,16
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Subvenções sociais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 215 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 FIRMADO COM O SECRI, OBJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA - PARCELAS DOS MESES MAI/JUN/JUL/AGO/2018.

Liquidação 2008/2018 - 11/06/2018 Processo: 31493/2018
Data: 11/06/2018 Empenho: 0707/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 1.926,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 1.926,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 707 CT 162/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO - MÊS DE MAIO/2018.

Liquidação 2006/2018 - 11/06/2018 Processo: 31493/2018
Data: 11/06/2018 Empenho: 0708/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 16.472,03
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 16.472,03
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 708 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE - CONT. 162/2018 - MÊS DE MAI/18.

Liquidação 2007/2018 - 11/06/2018 Processo: 31493/2018
Data: 11/06/2018 Empenho: 0708/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 627,85
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 627,85
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 708

Liquidação 1998/2018 - 11/06/2018 Processo: 31176/2018
Data: 11/06/2018 Empenho: 0709/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 44.981,95
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Pago: R$ 44.981,95
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 709 CT 163/2018- SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. REF. PERÍODO DE 02/05/2018 À 31/05/2018.

Liquidação 1999/2018 - 11/06/2018 Processo: 31176/2018
Data: 11/06/2018 Empenho: 0709/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 2.395,04
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Pago: R$ 2.395,04
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 709

Liquidação 1997/2018 - 11/06/2018 Processo: 31176/2018
Data: 11/06/2018 Empenho: 0711/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 25.200,00
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Pago: R$ 25.200,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 711 CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. REF. PERÍODO DE 02/05/2018 À 31/05/2018.

Liquidação 2324/2018 - 10/07/2018 Processo: 37979/2018
Data: 10/07/2018 Empenho: 0707/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 1.284,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 1.284,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 707 REF:JUN/18 SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA O

Liquidação 2322/2018 - 10/07/2018 Processo: 37979/2018
Data: 10/07/2018 Empenho: 0708/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 15.705,81
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 15.705,81
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 708 REF:JUN/18 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018

Liquidação 2323/2018 - 10/07/2018 Processo: 37979/2018
Data: 10/07/2018 Empenho: 0708/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 579,79
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Pago: R$ 579,79
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 708

Liquidação 2332/2018 - 10/07/2018 Processo: 37880/2018
Data: 10/07/2018 Empenho: 0709/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 36.114,81
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Pago: R$ 36.114,81
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 709 CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. SERVIÇO APURADO DE 02 A 30/06/2018

Liquidação 2333/2018 - 10/07/2018 Processo: 37880/2018
Data: 10/07/2018 Empenho: 0709/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 2.092,44
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Pago: R$ 2.092,44
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 709

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 19/10/2018 às 0:29
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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