Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0019 - Infraestrutura de Edificações Públicas
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 10.907.125,13 Total Liquidado: R$ 6.744.333,63 Total Pago: R$ 6.744.333,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 13.295.476,49 Total Liquidado: R$ 6.744.333,63 Total Pago: R$ 6.744.333,63
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

65 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0114/2018 - 28/02/2018 Processo: 3102/2018
Data: 28/02/2018 Empenho: 0025/2018 Licitação: 16/2014 Valor: R$ 274.209,60
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Pago: R$ 274.209,60
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 SALDO DO CT. 26/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - EX. 2018. PROCESSO N° 7068716/2016 REF: JAN/2018.

Liquidação 0121/2018 - 01/03/2018 Processo: 67041/2017
Data: 01/03/2018 Empenho: 0049/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 72.666,86
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Pago: R$ 72.666,86
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 49 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 33 E 34 DO CONTRATO 26/2016 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DAS EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO. REF. 01/10/2017 À 30/11/2017.

Liquidação 0122/2018 - 01/03/2018 Processo: 71451/2017
Data: 01/03/2018 Empenho: 0049/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 71.496,20
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Pago: R$ 71.496,20
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 49 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 33 E 34 DO CONTRATO 26/2016 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DAS EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO. REF. 01/10/2017 À 30/11/2017.

Liquidação 1506/2018 - 05/03/2018 Processo: 5402/2018
Data: 05/03/2018 Empenho: 0472/2018 Licitação: 1/2017 Valor: R$ 320.216,81
Beneficiário: DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP Pago: R$ 320.216,81
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 472 SALDO DO CT 246/2017 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE VITÓRIA, NO BAIRRO GOIABEIRAS, NESTA CAPITAL. EX/2018. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 0750/2018 - 15/03/2018 Processo: 9371/2018
Data: 15/03/2018 Empenho: 0339/2018 Licitação: 3/2016 Valor: R$ 62.290,62
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Pago: R$ 62.290,62
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 339, SALDO CONTRATO Nº 229/2016, REFERENTE CONSTRUÇÃO DA US DA ILHA DE SANTA MARIA, PERÍODO 23 A 28/02/2018.

Liquidação 0194/2018 - 10/04/2018 Processo: 3106/2018
Data: 10/04/2018 Empenho: 0112/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 51.842,34
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Pago: R$ 51.842,34
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 112 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 35 E 36 DO CONTRATO 26/2015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. REF: 01/18

Liquidação 0197/2018 - 10/04/2018 Processo: 77599/2017
Data: 10/04/2018 Empenho: 0112/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 17.143,33
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Pago: R$ 17.143,33
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 112 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 35 E 36 DO CONTRATO 26/2015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO REF:DEZ/17

Liquidação 2056/2018 - 11/04/2018 Processo: 11457/2018
Data: 11/04/2018 Empenho: 0472/2018 Licitação: 1/2017 Valor: R$ 177.180,32
Beneficiário: DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP Pago: R$ 177.180,32
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 472, SALDO DO CT 246/2017 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE VITÓRIA, NO BAIRRO GOIABEIRAS, PERÍODO 02/2018 - 7º MEDIÇÃO.

Liquidação 0200/2018 - 12/04/2018 Processo: 12280/2018
Data: 12/04/2018 Empenho: 0079/2018 Licitação: 16/2014 Valor: R$ 103.577,64
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Pago: R$ 103.577,64
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 79 REF. CONTRATO Nº 26/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MEDIÇÃO: 37 (01/02 A 31/03/2018).

Liquidação 0199/2018 - 12/04/2018 Processo: 12280/2018
Data: 12/04/2018 Empenho: 0042/2018 Licitação: 16/2014 Valor: R$ 326.600,80
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Pago: R$ 326.600,80
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 REF. CONTRATO Nº 26/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MEDIÇÃO: 37 (01/02 A 31/03/2018).

Liquidação 0212/2018 - 23/04/2018 Processo: 12282/2018
Data: 23/04/2018 Empenho: 0114/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 81.329,97
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Pago: R$ 81.329,97
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 114 BOLETIM DE REAJUSTAMENTO Nº 37 REF. AO PERÍODO DE 01/02 a 31/03/18 DO CONTRATO Nº 26/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS. 37ª MEDIÇÃO REF. AO PER. 01/02/2018 À 31/03/2018

Liquidação 1564/2018 - 08/05/2018 Processo: 15936/2018
Data: 08/05/2018 Empenho: 0855/2018 Licitação: 3/2016 Valor: R$ 65.895,96
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Pago: R$ 65.895,96
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 855 REF. 21ª MEDIÇÃO: 01/03 A 14/03/2018, SALDO DO CONTRATO Nº 229/116 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA, NESTA CAPITAL.

Liquidação 2580/2018 - 14/05/2018 Processo: 17340/2018
Data: 14/05/2018 Empenho: 0472/2018 Licitação: 1/2017 Valor: R$ 111.485,87
Beneficiário: DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP Pago: R$ 111.485,87
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 472, SALDO DO CT 246/2017 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE VITÓRIA, NO BAIRRO GOIABEIRAS, PERÍODO 03/2018, 8ª MEDIÇÃO.

Liquidação 0357/2018 - 24/05/2018 Processo: 13844/2018
Data: 24/05/2018 Empenho: 0079/2018 Licitação: 16/2014 Valor: R$ 321.943,48
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Pago: R$ 321.943,48
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: REF. CONTRATO Nº 26/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.PERÍODO: ABRIL/2018.

Liquidação 1918/2018 - 28/05/2018 Processo: 22138/2018
Data: 28/05/2018 Empenho: 0855/2018 Licitação: 3/2016 Valor: R$ 73.290,66
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Pago: R$ 73.290,66
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 855, SALDO DO CT 229/116 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA, PERÍODO 04/2018, 22ª MEDIÇÃO.

Liquidação 1920/2018 - 28/05/2018 Processo: 9372/2018
Data: 28/05/2018 Empenho: 0930/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.626,13
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Pago: R$ 6.626,13
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 930, REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA, 20ª MEDIÇÃO, 23/02 A 28/02/2018.

Liquidação 0365/2018 - 29/05/2018 Processo: 13859/2018
Data: 29/05/2018 Empenho: 0166/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 60.867,12
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Pago: R$ 60.867,12
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 166 REF. REAJUSTE DA MEDIÇÃO 38ª DO CONTRATO Nº 26/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS. PERÍODO: 01/04 A 30/04/2018.

Liquidação 0735/2018 - 04/06/2018 Processo: 8382/2018
Data: 04/06/2018 Empenho: 0245/2018 Licitação: 36/2018 Valor: R$ 7.867,00
Beneficiário: NYGER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME Pago: R$ 7.867,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: Equipamento de protecao, seguranca e socorro
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 245 AQUISIÇÃO DE CANCELAS PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS DO ESTACIONAMENTO DO PALÁCIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2018.

Liquidação 3110/2018 - 07/06/2018 Processo: 23408/2018
Data: 07/06/2018 Empenho: 0472/2018 Licitação: 1/2017 Valor: R$ 116.341,36
Beneficiário: DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP Pago: R$ 116.341,36
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 472 SALDO DO CT 246/2017 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE VITÓRIA, NO BAIRRO GOIABEIRAS, NESTA CAPITAL. MEDIÇÃO DE ABRIL/2018

Liquidação 0278/2018 - 20/06/2018 Processo: 24446/2018
Data: 20/06/2018 Empenho: 0146/2018 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 64.008,89
Beneficiário: GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA Pago: R$ 64.008,89
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 146 CT135/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE BAÍA NOROESTE, COM COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, NO BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 150 DIAS. medição 05 a 30/04/2018.

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 22/10/2018 às 0:17
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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