Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0010 - Potencialização da Segurança Alimentar e Nutricion
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 755.474,10 Total Liquidado: R$ 547.039,53 Total Pago: R$ 547.039,53
Do Período:
Total Empenhado: R$ 748.412,37 Total Liquidado: R$ 547.039,53 Total Pago: R$ 547.039,53
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

33 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00174/2018 - 18/04/2018 Processo: 18064/2018
Data: 18/04/2018 Empenho: 89/2018 Licitação: 207/2017 Valor: R$ 6.045,00
Beneficiário: L. M. DE OLIVEIRA NETO ME Pago: R$ 6.045,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material destinado a assistencia social
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 89 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL) PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA. ATA 241/2017. RRP 118/2017. SC 276/2018. CONFORME PROCESSO DE COMPRA 9

Liquidação 00217/2018 - 02/05/2018 Processo: 21720/2018
Data: 02/05/2018 Empenho: 90/2018 Licitação: 207/2017 Valor: R$ 7.960,00
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Pago: R$ 7.960,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material destinado a assistencia social
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 90 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E CAFÉ TORRADO E MOÍDO) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA. ATA 239/2017. RRP 118/2017. SC 271/2018. CONFORME PROCESSO DE

Liquidação 00227/2018 - 04/05/2018 Processo: 22058/2018
Data: 04/05/2018 Empenho: 88/2018 Licitação: 207/2017 Valor: R$ 44.280,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI Pago: R$ 44.280,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material destinado a assistencia social
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 88 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CANJIQUINHA, FEIJÃO, CEREAL, SAL E LEITE EM PÓ) P/AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 238/2017. RRP 118/2017. SC 273/2018. CONFORME PROCESS

Liquidação 00316/2018 - 15/06/2018 Processo: 22281/2018
Data: 15/06/2018 Empenho: 86/2018 Licitação: 5/2017 Valor: R$ 10.896,00
Beneficiário: VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP Pago: R$ 10.896,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material de acondicionamento e embalagem
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 86 AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO PLÁSTICO PARA CESTAS BÁSICAS ATENDENDO A MANDAS DO BANCO DE ALIMENTOS HERBERT DE SOUZA. ATA 66/2017 - SC 192/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017 - RRP 04/2017 - PROCESSO Nº821317/2018 - EXERCÍCIO/2018.

Liquidação 00303/2018 - 05/06/2018 Processo: 29032/2018
Data: 05/06/2018 Empenho: 88/2018 Licitação: 207/2017 Valor: R$ 70.342,35
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI Pago: R$ 70.342,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material destinado a assistencia social
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 88 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CANJIQUINHA, FEIJÃO, CEREAL, SAL E LEITE EM PÓ) P/AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 238/2017. RRP 118/2017. SC 273/2018. CONFORME PROCESS

Liquidação 00240/2018 - 11/05/2018 Processo: 25004/2018
Data: 11/05/2018 Empenho: 90/2018 Licitação: 207/2017 Valor: R$ 15.920,00
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Pago: R$ 15.920,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material destinado a assistencia social
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 90 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E CAFÉ TORRADO E MOÍDO) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA. ATA 239/2017. RRP 118/2017. SC 271/2018. CONFORME PROCESSO DE

Liquidação 00230/2018 - 04/05/2018 Processo: 22055/2018
Data: 04/05/2018 Empenho: 91/2018 Licitação: 207/2017 Valor: R$ 11.970,00
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Pago: R$ 11.970,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material destinado a assistencia social
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 91 AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, ÓLEO E BISCOITO CREAM CRACKER) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 240/2017. RRP 118/2017. SC 275/2018. CONFORME P

Liquidação 00239/2018 - 11/05/2018 Processo: 25002/2018
Data: 11/05/2018 Empenho: 91/2018 Licitação: 207/2017 Valor: R$ 23.940,00
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Pago: R$ 23.940,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material destinado a assistencia social
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 91 AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, ÓLEO E BISCOITO CREAM CRACKER) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 240/2017. RRP 118/2017. SC 275/2018. CONFORME P

Liquidação 00314/2018 - 08/06/2018 Processo: 31748/2018
Data: 08/06/2018 Empenho: 175/2018 Licitação: 207/2017 Valor: R$ 18.217,65
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI Pago: R$ 18.217,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material destinado a assistencia social
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 175 AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA COMPOR CESTA BÁSICA DO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 238/2017. RRP 118/2017. SC 512/2018. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 2139133/2018. EX/18.

Liquidação 00450/2018 - 06/08/2018 Processo: 43743/2018
Data: 06/08/2018 Empenho: 88/2018 Licitação: 207/2017 Valor: R$ 74.033,55
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI Pago: R$ 74.033,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material destinado a assistencia social
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 88 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CANJIQUINHA, FEIJÃO, CEREAL, SAL E LEITE EM PÓ) P/AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 238/2017. RRP 118/2017. SC 273/2018. CONFORME PROCESS

Liquidação 00391/2018 - 12/07/2018 Processo: 38072/2018
Data: 12/07/2018 Empenho: 89/2018 Licitação: 207/2017 Valor: R$ 6.045,00
Beneficiário: L. M. DE OLIVEIRA NETO ME Pago: R$ 6.045,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material destinado a assistencia social
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 89 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL) PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA. ATA 241/2017. RRP 118/2017. SC 276/2018. CONFORME PROCESSO DE COMPRA 929706

Liquidação 00454/2018 - 07/08/2018 Processo: 41023/2018
Data: 07/08/2018 Empenho: 90/2018 Licitação: 207/2017 Valor: R$ 12.363,97
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Pago: R$ 12.363,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material destinado a assistencia social
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 90 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E CAFÉ TORRADO E MOÍDO) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA. ATA 239/2017. RRP 118/2017. SC 271/2018. CONFORME PROCESSO DE

Liquidação 00447/2018 - 31/07/2018 Processo: 42572/2018
Data: 31/07/2018 Empenho: 90/2018 Licitação: 207/2017 Valor: R$ 3.396,82
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Pago: R$ 3.396,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material destinado a assistencia social
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 90 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E CAFÉ TORRADO E MOÍDO) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA. ATA 239/2017. RRP 118/2017. SC 271/2018. CONFORME PROCESSO DE

Liquidação 00528/2018 - 10/09/2018 Processo: 51572/2018
Data: 10/09/2018 Empenho: 90/2018 Licitação: 207/2017 Valor: R$ 5.284,10
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Pago: R$ 5.284,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material destinado a assistencia social
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 90 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E CAFÉ TORRADO E MOÍDO) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA. ATA 239/2017. RRP 118/2017. SC 271/2018. CONFORME PROCESSO DE

Liquidação 00533/2018 - 17/09/2018 Processo: 54098/2018
Data: 17/09/2018 Empenho: 91/2018 Licitação: 207/2017 Valor: R$ 8.518,14
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Pago: R$ 8.518,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material destinado a assistencia social
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 91 AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, ÓLEO E BISCOITO CREAM CRACKER) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 240/2017. RRP 118/2017. SC 275/2018. CONFORME P

Liquidação 00520/2018 - 06/09/2018 Processo: 51569/2018
Data: 06/09/2018 Empenho: 91/2018 Licitação: 207/2017 Valor: R$ 1.665,00
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Pago: R$ 1.665,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material destinado a assistencia social
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 91 AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, ÓLEO E BISCOITO CREAM CRACKER) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 240/2017. RRP 118/2017. SC 275/2018. CONFORME P

Liquidação 00400/2018 - 19/07/2018 Processo: 41027/2018
Data: 19/07/2018 Empenho: 91/2018 Licitação: 207/2017 Valor: R$ 19.916,85
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Pago: R$ 19.916,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material destinado a assistencia social
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 91 AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, ÓLEO E BISCOITO CREAM CRACKER) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 240/2017. RRP 118/2017. SC 275/2018. CONFORME P

Liquidação 00451/2018 - 06/08/2018 Processo: 43743/2018
Data: 06/08/2018 Empenho: 175/2018 Licitação: 207/2017 Valor: R$ 33.123,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI Pago: R$ 33.123,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material destinado a assistencia social
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 175 AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA COMPOR CESTA BÁSICA DO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 238/2017. RRP 118/2017. SC 512/2018. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 2139133/2018. EX/18.

Liquidação 00464/2018 - 20/08/2018 Processo: 48273/2018
Data: 20/08/2018 Empenho: 299/2018 Licitação: 95/2018 Valor: R$ 634,35
Beneficiário: CASA CATARINENSE LTDA ME Pago: R$ 634,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material de acondicionamento e embalagem
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 299 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA - EXERCÍCIO/2018. RC 222/2018

Liquidação 00467/2018 - 21/08/2018 Processo: 48269/2018
Data: 21/08/2018 Empenho: 300/2018 Licitação: 95/2018 Valor: R$ 1.308,14
Beneficiário: EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI Pago: R$ 1.308,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Material de proteção e segurança
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 300 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA - EXERCÍCIO/2018. RC 222/2018