Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0016 - Urbanidade Sustentável
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 8.007.438,07 Total Liquidado: R$ 5.413.456,15 Total Pago: R$ 5.401.754,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.083.664,58 Total Liquidado: R$ 5.407.554,91 Total Pago: R$ 5.341.162,71
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

167 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0103/2018 - 23/02/2018 Processo: 6241/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 0033/2018 Licitação: 15/2016 Valor: R$ 49.982,17
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Pago: R$ 49.982,17
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 33 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA DA REGIONAL 02 - CONTRATO 092/2017 - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.

Liquidação 0104/2018 - 23/02/2018 Processo: 6241/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 0035/2018 Licitação: 15/2016 Valor: R$ 10.000,00
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Pago: R$ 10.000,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA DA REGIONAL 02 - CONTRATO 092/2017 - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.

Liquidação 0074/2018 - 26/02/2018 Processo: 8003/2018
Data: 26/02/2018 Empenho: 0028/2018 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 5.800,28
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 5.800,28
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 SALDO DO CT 404/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018. ref a janeiro/2018

Liquidação 1027/2018 - 27/02/2018 Processo: 5517/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0470/2018 Licitação: 103/2016 Valor: R$ 80.616,80
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 80.616,80
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: Servicos de analises e pesquisas cientificas
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 409/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO - EXERCÍCIO/2018. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 0118/2018 - 28/02/2018 Processo: 4701/2018
Data: 28/02/2018 Empenho: 0040/2018 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 44.995,73
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 44.995,73
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 40 SALDO DO CT. 271/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07. EX. 2018. REF. JANEIRO/2018. 7ª MEDIÇÃO.

Liquidação 0128/2018 - 06/03/2018 Processo: 4697/2018
Data: 06/03/2018 Empenho: 0039/2018 Licitação: 4/2017 Valor: R$ 100.872,27
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 100.872,27
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 REF. MEDIÇÃO 7 DO PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 DO CONTRATO Nº 268/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 3.

Liquidação 0129/2018 - 06/03/2018 Processo: 4700/2018
Data: 06/03/2018 Empenho: 0041/2018 Licitação: 1/2017 Valor: R$ 65.077,36
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 65.077,36
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 41 REF. MEDIÇÃO 7 DO PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 DO CONTRATO Nº 270/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 5.

Liquidação 0130/2018 - 07/03/2018 Processo: 4699/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 0038/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 80.654,59
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 80.654,59
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 38 SALDO DO CT. 269/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 4 - EX. 2018. REF: JAN/2018

Liquidação 1546/2018 - 22/03/2018 Processo: 11004/2018
Data: 22/03/2018 Empenho: 0470/2018 Licitação: 103/2016 Valor: R$ 80.616,80
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 80.616,80
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: Servicos de analises e pesquisas cientificas
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 409/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO - EXERCÍCIO/2018.

Liquidação 0174/2018 - 28/03/2018 Processo: 9387/2018
Data: 28/03/2018 Empenho: 0040/2018 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 54.154,26
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 54.154,26
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 40 CT. 271/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 - MÊS DE FEVEREIRO/2018.

Liquidação 0175/2018 - 02/04/2018 Processo: 11210/2018
Data: 02/04/2018 Empenho: 0033/2018 Licitação: 15/2016 Valor: R$ 37.535,42
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Pago: R$ 37.535,42
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 33 REF. CONTRATO Nº 92/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA DA REGIONAL 02. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.

Liquidação 0176/2018 - 02/04/2018 Processo: 11210/2018
Data: 02/04/2018 Empenho: 0035/2018 Licitação: 15/2016 Valor: R$ 19.148,66
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Pago: R$ 19.148,66
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 REF. CONTRATO Nº 92/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA DA REGIONAL 02. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.

Liquidação 0179/2018 - 04/04/2018 Processo: 4223/2018
Data: 04/04/2018 Empenho: 0032/2018 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 103.000,05
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO DO ADIT. Nº 03 DO CT Nº 271/2016, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. EX 2018. PROC N° 1106348/2017

[n/d] - 04/04/2018 Processo: 4223/2018
Data: 04/04/2018 Empenho: 0032/2018 Licitação: 2/2016 Valor: -R$ 103.000,05
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 179 do Empenho Nro: 32

Liquidação 0181/2018 - 04/04/2018 Processo: 4223/2018
Data: 04/04/2018 Empenho: 0032/2018 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 103.000,05
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 103.000,05
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO DO ADIT. Nº 03 DO CT Nº 271/2016, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. EX 2018. PROC N° 1106348/2017. 19ª MEDIÇÃO - JANEIRO/2018

Liquidação 0178/2018 - 04/04/2018 Processo: 9375/2018
Data: 04/04/2018 Empenho: 0039/2018 Licitação: 4/2017 Valor: R$ 46.203,95
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 46.203,95
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 REF. MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 3. CONTRATO 268/2017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.

Liquidação 0127/2018 - 05/04/2018 Processo: 16714/2018
Data: 05/04/2018 Empenho: 0028/2018 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 5.800,28
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 5.800,28
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 SALDO DO CT 404/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018. ref a fevereiro/18

Liquidação 0201/2018 - 13/04/2018 Processo: 9380/2018
Data: 13/04/2018 Empenho: 0038/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 63.392,38
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 63.392,38
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 38 SALDO DO CT. 269/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 4 - EX. 2018. ref:fev/18.

Liquidação 0202/2018 - 16/04/2018 Processo: 9670/2018
Data: 16/04/2018 Empenho: 0032/2018 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 139.999,77
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 139.999,77
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32SALDO DO ADIT. Nº 03 DO CT Nº 271/2016, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. EX 2018. PROC N° 1106348/2017 REF:FEV/18

Liquidação 0171/2018 - 24/04/2018 Processo: 21029/2018
Data: 24/04/2018 Empenho: 0028/2018 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 5.800,28
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 5.800,28
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 SALDO DO CT 404/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ref a março/18

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 19/10/2018 às 0:29
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480)".


Prefeitura Municipal de Vitória
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927
Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)

Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
Todos os direitos reservados.