|
Liquidação 00048/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
4433/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
34/2018
|
Licitação:
|
34/2018
|
Valor:
|
R$ 3.379,60
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.379,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
REF. VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA SEMSU (GVBUS). PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00049/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
4429/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
33/2018
|
Licitação:
|
33/2018
|
Valor:
|
R$ 100,80
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 100,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
REF. VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU (SETPES). PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
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Liquidação 00050/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
4429/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
33/2018
|
Licitação:
|
33/2018
|
Valor:
|
R$ 2.050,20
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.050,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
REF. VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU (SETPES). PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00053/2018 - 05/02/2018
|
Processo:
|
3639/2018
|
| Data:
|
05/02/2018
|
Empenho:
|
1/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 30.232,78
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 30.232,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Liquidação 00065/2018 - 15/02/2018
|
Processo:
|
2825/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
27/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.347,70
|
| Beneficiário:
|
REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO CT. 109/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. JAN 2018.
|
|
|
Liquidação 00067/2018 - 15/02/2018
|
Processo:
|
5824/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
37/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 932,07
|
| Beneficiário:
|
REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 932,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Condominios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR. JAN 2018.
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 15/02/2018
|
Processo:
|
2825/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
27/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$2.347,70
|
| Beneficiário:
|
REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 65 do Empenho Nro: 27
|
|
|
Liquidação 00068/2018 - 15/02/2018
|
Processo:
|
5825/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
27/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.347,70
|
| Beneficiário:
|
REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.347,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO CT. 109/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. JAN 2018.
|
|
|
Liquidação 00070/2018 - 15/02/2018
|
Processo:
|
5689/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
26/2018
|
Licitação:
|
49/2017
|
Valor:
|
R$ 1.281,54
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.281,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
CT. 234/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS DE JANEIRO DE 2018.
|
|
|
Liquidação 00071/2018 - 15/02/2018
|
Processo:
|
6193/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
28/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 172.083,46
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 172.083,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
CT. 152/2015 -ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO DE 2018.
|
|
|
Liquidação 00073/2018 - 15/02/2018
|
Processo:
|
6608/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
29/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 966,02
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 966,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 29
DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA SEMSU - MÊS DE JANEIRO DE 2018.
|
|
|
Liquidação 00075/2018 - 15/02/2018
|
Processo:
|
6605/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
29/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 112,50
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 112,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 29
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA SEMSU - MÊS DE JANEIRO DE 2018.
|
|
|
Liquidação 00077/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
7537/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
38/2018
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 47,30
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 47,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO DO CT Nº 35/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00078/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
7544/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
41/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 102,73
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 102,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA EM ESPECIAL UTILIZADA PELAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2017
|
|
|
Liquidação 00079/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
7544/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 177,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 177,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO - MÊS DE JANEIRO/18.
|
|
|
Liquidação 00080/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
7539/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
41/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 365,99
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 365,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA EM ESPECIAL UTILIZADA PELAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2017 - (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).
|
|
|
Liquidação 00081/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
7539/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 848,22
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 848,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO - MÊS DE JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00083/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
6604/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 405,38
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 405,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO - MÊS DE JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00085/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
7540/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
41/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.591,02
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.591,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA EM ESPECIAL UTILIZADA PELAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2017 - (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).
|
|
|
Liquidação 00086/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
7540/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.320,42
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 12.320,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018.
|
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