Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Função 03 - Essencial a justiça
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 12.776.520,88 Total Liquidado: R$ 11.529.101,63 Total Pago: R$ 11.497.321,34
Do Período:
Total Empenhado: R$ 11.667.549,55 Total Liquidado: R$ 11.529.101,63 Total Pago: R$ 11.497.321,34
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

546 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0023/2018 - 24/01/2018 Processo: 3615/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0018/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.908,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 13.908,48
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 18

Liquidação 0022/2018 - 24/01/2018 Processo: 3615/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0017/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.940,28
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 6.940,28
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 17

Liquidação 0021/2018 - 24/01/2018 Processo: 3615/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0016/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 50.408,77
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 50.408,77
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 16

Liquidação 0020/2018 - 24/01/2018 Processo: 3615/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0015/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.813,81
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 1.813,81
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15

Liquidação 0019/2018 - 24/01/2018 Processo: 3615/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0014/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 792,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 792,04
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14

Liquidação 0018/2018 - 24/01/2018 Processo: 3615/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0013/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 368.867,35
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 368.867,35
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 13

Liquidação 0017/2018 - 24/01/2018 Processo: 3615/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0012/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 22.445,24
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 22.445,24
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Subsidios agentes políticos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 12

Liquidação 0016/2018 - 24/01/2018 Processo: 3615/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0011/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.030,38
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 15.030,38
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Representação mensal
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 11

Liquidação 0015/2018 - 24/01/2018 Processo: 3615/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 25.733,23
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 25.733,23
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 0014/2018 - 24/01/2018 Processo: 3615/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0009/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 40.708,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 40.708,39
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Gratificação de tempo de servico
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9

Liquidação 0013/2018 - 24/01/2018 Processo: 3615/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.705,11
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 8.705,11
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Abono de permanencia
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 8

Liquidação 0012/2018 - 24/01/2018 Processo: 3615/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0007/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 189.732,70
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 81.095,89
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 0030/2018 - 25/01/2018 Processo: 4028/2018
Data: 25/01/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 50,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Pago: R$ 50,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO DO CT 022/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O ANO DE 2017. EX 2018. PROCESSO 7187940/2016.

Liquidação 0025/2018 - 25/01/2018 Processo: 3615/2018
Data: 25/01/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 100.817,54
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Pago: R$ 100.817,54
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Liquidação 0026/2018 - 25/01/2018 Processo: 3615/2018
Data: 25/01/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.627,62
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Pago: R$ 3.627,62
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Liquidação 0031/2018 - 25/01/2018 Processo: 77534/2017
Data: 25/01/2018 Empenho: 0006/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.500,00
Beneficiário: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Servicos judiciarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

Liquidação 0032/2018 - 30/01/2018 Processo: 4016/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 12/2018 Valor: R$ 230,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 230,40
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 REFERENTE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.

Liquidação 0033/2018 - 30/01/2018 Processo: 4016/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 12/2018 Valor: R$ 1.411,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 1.411,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 REFERENTE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.

Liquidação 0034/2018 - 30/01/2018 Processo: 4013/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: 9/2018 Valor: R$ 415,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 415,80
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 19 REF. VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.

Liquidação 0035/2018 - 30/01/2018 Processo: 4013/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: 9/2018 Valor: R$ 1.118,90
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 1.118,90
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 19 REF. VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.

transparênciaWeb - 3.4.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/12/2018 às 0:34
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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