1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 2346 - Requisição de Materiais para Serviços Operacionais
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 464.643,65 Total Liquidado: R$ 298.381,25 Total Pago: R$ 298.381,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 465.593,65 Total Liquidado: R$ 298.381,25 Total Pago: R$ 298.381,25
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00971/2018 - 14/12/2018 Processo: 58547/2018
Data: 14/12/2018 Empenho: 372/2018 Licitação: 109/2018 Valor: R$ 296.730,50
Beneficiário: FABRIK SOLUCAO EIRELI Pago: R$ 296.730,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 372 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 2 A 38 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNEC
Liquidação 00972/2018 - 14/12/2018 Processo: 58547/2018
Data: 14/12/2018 Empenho: 373/2018 Licitação: 109/2018 Valor: R$ 1.384,50
Beneficiário: FABRIK SOLUCAO EIRELI Pago: R$ 1.384,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Ferramentas
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 373 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 41 A 53 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNE
Liquidação 00973/2018 - 14/12/2018 Processo: 58547/2018
Data: 14/12/2018 Empenho: 374/2018 Licitação: 109/2018 Valor: R$ 157,50
Beneficiário: FABRIK SOLUCAO EIRELI Pago: R$ 157,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Material de proteção e segurança
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 374 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 39 E 40 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNE
Liquidação 00974/2018 - 14/12/2018 Processo: 58547/2018
Data: 14/12/2018 Empenho: 375/2018 Licitação: 109/2018 Valor: R$ 108,75
Beneficiário: FABRIK SOLUCAO EIRELI Pago: R$ 108,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 375 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITEM 1 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO