Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 2159 - Instalar e Manter a Grama Sintética e Equipamentos
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 75.476,91 Total Liquidado: R$ 75.476,90 Total Pago: R$ 75.476,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 75.476,90 Total Liquidado: R$ 75.476,90 Total Pago: R$ 75.476,90
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00375/2018 - 08/06/2018 Processo: 24148/2018
Data: 08/06/2018 Empenho: 109/2018 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 50.147,94
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Pago: R$ 50.147,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 109 CT 145/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REPAROS DA GRAMA SINTÉTICA DO CAMPO DE FUTEBOL DA CURVA DA JUREMA, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 60 (SESSENTA) DIAS. PROCESSO Nº 6778935/17. MEDIÇÃO ABRIL/2018

Liquidação 00465/2018 - 26/06/2018 Processo: 29065/2018
Data: 26/06/2018 Empenho: 109/2018 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 25.328,96
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Pago: R$ 25.328,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 109 CT 145/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REPAROS DA GRAMA SINTÉTICA DO CAMPO DE FUTEBOL DA CURVA DA JUREMA, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 60 (SESSENTA) DIAS. PROCESSO Nº 6778935/17. MEDIÇÃO MAIO/2018