Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 5.357.527,41 Total Liquidado: R$ 4.838.935,83 Total Pago: R$ 4.838.925,67
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.660.314,72 Total Liquidado: R$ 4.838.935,83 Total Pago: R$ 4.658.392,35
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

237 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00158/2018 - 22/03/2018 Processo: 15077/2018
Data: 22/03/2018 Empenho: 101/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.254,40
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 3.254,40
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 101

Liquidação 00160/2018 - 22/03/2018 Processo: 15077/2018
Data: 22/03/2018 Empenho: 103/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 64.365,37
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 64.365,37
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 103

Liquidação 00161/2018 - 22/03/2018 Processo: 6610/2018
Data: 22/03/2018 Empenho: 46/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 861,33
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 861,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 46, SALDO DO CT 462/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 01/2018.

Liquidação 00162/2018 - 22/03/2018 Processo: 6610/2018
Data: 22/03/2018 Empenho: 46/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 546,34
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 546,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 46, SALDO DO CT 462/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 01/2018.

Liquidação 00137/2018 - 19/03/2018 Processo: 64558/2017
Data: 19/03/2018 Empenho: 73/2018 Licitação: 112/2017 Valor: R$ 820,00
Beneficiário: JCP COMERCIAL DESKART LTDA Pago: R$ 820,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 73 ATA 152/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 112/2017 SC 140/2018 RRP 13/2017 PROCESSO 6455870/2017 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COM 30 METROS PARA ATENDER DEMANDAS DA CENTRAL - EXERCÍCIO/2018.

Liquidação 00170/2018 - 27/03/2018 Processo: 3360/2018
Data: 27/03/2018 Empenho: 24/2018 Licitação: 30/2018 Valor: R$ 4.773,60
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 4.773,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 24 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV(GVBUS). REF A ABRIL/2018

Liquidação 00171/2018 - 27/03/2018 Processo: 3362/2018
Data: 27/03/2018 Empenho: 23/2018 Licitação: 29/2018 Valor: R$ 227,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 227,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 23 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV(SETPES).REF A ABRIL/2018

Liquidação 00172/2018 - 27/03/2018 Processo: 3362/2018
Data: 27/03/2018 Empenho: 23/2018 Licitação: 29/2018 Valor: R$ 6.009,90
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 6.009,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 23 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV (SETPES), REF A ABRIL/18

Liquidação 00173/2018 - 28/03/2018 Processo: 13256/2018
Data: 28/03/2018 Empenho: 4/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 137.307,63
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a fevereiro/2018

Liquidação 00000/2018 - 28/03/2018 Processo: 13256/2018
Data: 28/03/2018 Empenho: 4/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$137.307,63
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 173 do Empenho Nro: 4

Liquidação 00136/2018 - 15/03/2018 Processo: 11641/2018
Data: 15/03/2018 Empenho: 47/2018 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 4.335,03
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 4.335,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 47

Liquidação 00135/2018 - 15/03/2018 Processo: 11641/2018
Data: 15/03/2018 Empenho: 47/2018 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 35.074,32
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 35.074,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47, SALDO DO CT 23/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 02/2018.

Liquidação 00193/2018 - 10/04/2018 Processo: 17312/2018
Data: 10/04/2018 Empenho: 80/2018 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 6.265,41
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 6.265,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 80 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - REF. MARÇO/2018.

Liquidação 00195/2018 - 10/04/2018 Processo: 13411/2018
Data: 10/04/2018 Empenho: 80/2018 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 5.659,08
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 5.659,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 80 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 80/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018.

Liquidação 00196/2018 - 10/04/2018 Processo: 17310/2018
Data: 10/04/2018 Empenho: 45/2018 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 11.533,86
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 11.533,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 45 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EX. 2018. PROC N° 7611207/2016. REFERENTE PERÍODO DE MARÇO/2018.

Liquidação 00134/2018 - 07/03/2018 Processo: 10718/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 45/2018 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 10.417,68
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 10.417,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 45 CT. 78/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO 01/02/2018 A 28/02/2018.

Liquidação 00133/2018 - 07/03/2018 Processo: 10721/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 48/2018 Licitação: 77/2017 Valor: R$ 5.573,40
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 5.573,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 48 CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO - PERÍODO 01/02/2018 A 28/02/2018.

Liquidação 00206/2018 - 17/04/2018 Processo: 14721/2018
Data: 17/04/2018 Empenho: 46/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 975,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 975,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 46 SALDO DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO FEVEREIRO/2018

Liquidação 00207/2018 - 17/04/2018 Processo: 14721/2018
Data: 17/04/2018 Empenho: 52/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 538,27
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 538,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO DO CT 462/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO FEVEREIRO/2018

Liquidação 00208/2018 - 17/04/2018 Processo: 14721/2018
Data: 17/04/2018 Empenho: 52/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 66,53
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 66,53
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 52