Liquidação 00158/2018 - 22/03/2018
|
Processo:
|
15077/2018
|
Data:
|
22/03/2018
|
Empenho:
|
101/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.254,40
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 3.254,40
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 101
|
|
Liquidação 00160/2018 - 22/03/2018
|
Processo:
|
15077/2018
|
Data:
|
22/03/2018
|
Empenho:
|
103/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 64.365,37
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 64.365,37
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 103
|
|
Liquidação 00161/2018 - 22/03/2018
|
Processo:
|
6610/2018
|
Data:
|
22/03/2018
|
Empenho:
|
46/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 861,33
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 861,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46, SALDO DO CT 462/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 01/2018.
|
|
Liquidação 00162/2018 - 22/03/2018
|
Processo:
|
6610/2018
|
Data:
|
22/03/2018
|
Empenho:
|
46/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 546,34
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 546,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46, SALDO DO CT 462/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 01/2018.
|
|
Liquidação 00137/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
64558/2017
|
Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
73/2018
|
Licitação:
|
112/2017
|
Valor:
|
R$ 820,00
|
Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Pago:
|
R$ 820,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73
ATA 152/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 112/2017 SC 140/2018 RRP 13/2017 PROCESSO 6455870/2017 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COM 30 METROS PARA ATENDER DEMANDAS DA CENTRAL - EXERCÍCIO/2018.
|
|
Liquidação 00170/2018 - 27/03/2018
|
Processo:
|
3360/2018
|
Data:
|
27/03/2018
|
Empenho:
|
24/2018
|
Licitação:
|
30/2018
|
Valor:
|
R$ 4.773,60
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4.773,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV(GVBUS). REF A ABRIL/2018
|
|
Liquidação 00171/2018 - 27/03/2018
|
Processo:
|
3362/2018
|
Data:
|
27/03/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
29/2018
|
Valor:
|
R$ 227,80
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 227,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV(SETPES).REF A ABRIL/2018
|
|
Liquidação 00172/2018 - 27/03/2018
|
Processo:
|
3362/2018
|
Data:
|
27/03/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
29/2018
|
Valor:
|
R$ 6.009,90
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 6.009,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV (SETPES), REF A ABRIL/18
|
|
Liquidação 00173/2018 - 28/03/2018
|
Processo:
|
13256/2018
|
Data:
|
28/03/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 137.307,63
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018. ref a fevereiro/2018
|
|
Liquidação 00000/2018 - 28/03/2018
|
Processo:
|
13256/2018
|
Data:
|
28/03/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$137.307,63
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 173 do Empenho Nro: 4
|
|
Liquidação 00136/2018 - 15/03/2018
|
Processo:
|
11641/2018
|
Data:
|
15/03/2018
|
Empenho:
|
47/2018
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.335,03
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.335,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 47
|
|
Liquidação 00135/2018 - 15/03/2018
|
Processo:
|
11641/2018
|
Data:
|
15/03/2018
|
Empenho:
|
47/2018
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 35.074,32
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 35.074,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47, SALDO DO CT 23/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 02/2018.
|
|
Liquidação 00193/2018 - 10/04/2018
|
Processo:
|
17312/2018
|
Data:
|
10/04/2018
|
Empenho:
|
80/2018
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 6.265,41
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 6.265,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - REF. MARÇO/2018.
|
|
Liquidação 00195/2018 - 10/04/2018
|
Processo:
|
13411/2018
|
Data:
|
10/04/2018
|
Empenho:
|
80/2018
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 5.659,08
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 5.659,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 80
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 80/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018.
|
|
Liquidação 00196/2018 - 10/04/2018
|
Processo:
|
17310/2018
|
Data:
|
10/04/2018
|
Empenho:
|
45/2018
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 11.533,86
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 11.533,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 45
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EX. 2018. PROC N° 7611207/2016. REFERENTE PERÍODO DE MARÇO/2018.
|
|
Liquidação 00134/2018 - 07/03/2018
|
Processo:
|
10718/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
45/2018
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 10.417,68
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 10.417,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 45
CT. 78/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO 01/02/2018 A 28/02/2018.
|
|
Liquidação 00133/2018 - 07/03/2018
|
Processo:
|
10721/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
48/2018
|
Licitação:
|
77/2017
|
Valor:
|
R$ 5.573,40
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 5.573,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO - PERÍODO 01/02/2018 A 28/02/2018.
|
|
Liquidação 00206/2018 - 17/04/2018
|
Processo:
|
14721/2018
|
Data:
|
17/04/2018
|
Empenho:
|
46/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 975,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 975,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46
SALDO DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO FEVEREIRO/2018
|
|
Liquidação 00207/2018 - 17/04/2018
|
Processo:
|
14721/2018
|
Data:
|
17/04/2018
|
Empenho:
|
52/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 538,27
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 538,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
SALDO DO CT 462/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO FEVEREIRO/2018
|
|
Liquidação 00208/2018 - 17/04/2018
|
Processo:
|
14721/2018
|
Data:
|
17/04/2018
|
Empenho:
|
52/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 66,53
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 66,53
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 52
|
|