Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 119.674,80 Total Liquidado: R$ 932,14 Total Pago: R$ 932,14
Do Período:
Total Empenhado: R$ 84.023,02 Total Liquidado: R$ 932,14 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00745/2018 - 21/12/2018 Processo: 73837/2018
Data: 21/12/2018 Empenho: 248/2018 Licitação: 94/2018 Valor: R$ 932,14
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 932,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Manutenção e conserv. de veiculos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 248 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REF. NOVEMBRO/2018.