|
Liquidação 00025/2018 - 03/05/2018
|
Processo:
|
12954/2018
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| Data:
|
03/05/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
217/2017
|
Valor:
|
R$ 59.972,50
|
| Beneficiário:
|
CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 59.972,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
ATA 42/2018 SC 311/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 217/2017 RRP 83/2017 PROCESSO 1295400/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (250 BOTAS) PARA OS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
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Liquidação 00034/2018 - 18/06/2018
|
Processo:
|
23436/2018
|
| Data:
|
18/06/2018
|
Empenho:
|
15/2018
|
Licitação:
|
22/2017
|
Valor:
|
R$ 1.716,36
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.716,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Maquinas e equipam. de natureza industrial
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 102/2017 SC 521/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2017 RRP 61/2016 PROCESSO 2343604/2018 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL PARA ATENDER O SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - EXERCÍCIO/2018
|
|
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Liquidação 00037/2018 - 18/06/2018
|
Processo:
|
25021/2018
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| Data:
|
18/06/2018
|
Empenho:
|
17/2018
|
Licitação:
|
22/2017
|
Valor:
|
R$ 1.716,36
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.716,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Maquinas e equipam. de natureza industrial
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 102/2017 SC 539/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2017 RRP 61/2016 PROCESSO 2502175/2018 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL A GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA - EXERCÍCIO/2018
|
|
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Liquidação 00038/2018 - 18/06/2018
|
Processo:
|
23434/2018
|
| Data:
|
18/06/2018
|
Empenho:
|
12/2018
|
Licitação:
|
258/2016
|
Valor:
|
R$ 466,33
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 466,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 90/2017 - SC 520/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 258/2016 - RRP 71/2016 - PROCESSO Nº2343415/2018. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00039/2018 - 18/06/2018
|
Processo:
|
25023/2018
|
| Data:
|
18/06/2018
|
Empenho:
|
13/2018
|
Licitação:
|
258/2016
|
Valor:
|
R$ 466,33
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 466,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICROONDAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 90/2017. RRP 71/2016. SC 537/2018. PROCESSO DE COMPRA Nº 2502364/2018. EX/18.
|
|
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Liquidação 00346/2018 - 22/06/2018
|
Processo:
|
26473/2018
|
| Data:
|
22/06/2018
|
Empenho:
|
140/2018
|
Licitação:
|
217/2017
|
Valor:
|
R$ 59.972,50
|
| Beneficiário:
|
CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 59.972,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 140 AQUISIÇÃO DE BOTAS TIPO TÁTICA PARA USO DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2018 - SC 547/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 217/2017 - RRP 83/2017 - PROCESSO 2647374/2018 - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00328/2018 - 19/06/2018
|
Processo:
|
42628/2017
|
| Data:
|
19/06/2018
|
Empenho:
|
146/2018
|
Licitação:
|
86/2018
|
Valor:
|
R$ 645,00
|
| Beneficiário:
|
PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 645,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 146
AQUISIÇÃO DE FITA DE IMPRESSÃO PARA ATENDER O PROJETO APARELHAMENTO TECNOLÓGICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. RC 202/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 86/2018
|
|
|
Liquidação 00329/2018 - 19/06/2018
|
Processo:
|
42628/2017
|
| Data:
|
19/06/2018
|
Empenho:
|
147/2018
|
Licitação:
|
86/2018
|
Valor:
|
R$ 260,00
|
| Beneficiário:
|
PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 260,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Material de sinalização visual e outros
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 147 AQUISIÇÃO DE CARTÃO EM PVC PARA ATENDER O PROJETO APARELHAMENTO TECNOLÓGICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
RC 202/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 86/2018
|
|
|
Liquidação 00330/2018 - 19/06/2018
|
Processo:
|
42628/2017
|
| Data:
|
19/06/2018
|
Empenho:
|
148/2018
|
Licitação:
|
86/2018
|
Valor:
|
R$ 4.416,00
|
| Beneficiário:
|
PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.416,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 148
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÃO PARA ATENDER O PROJETO APARELHAMENTO TECNOLÓGICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
RC 202/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 86/2018
|
|
|
Liquidação 00361/2018 - 28/06/2018
|
Processo:
|
12957/2018
|
| Data:
|
28/06/2018
|
Empenho:
|
84/2018
|
Licitação:
|
152/2017
|
Valor:
|
R$ 51.512,90
|
| Beneficiário:
|
PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 51.512,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Uniformes, tecidos e aviamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 84
AQUISIÇAO DE UNIFORMES (CALÇAS) PARA ATENDER DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITORIA. PROCESSO Nº 1295736/18. EX/18.
|
|
|
Liquidação 00041/2018 - 17/07/2018
|
Processo:
|
13545/2018
|
| Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
6/2018
|
Licitação:
|
217/2017
|
Valor:
|
R$ 5.800,00
|
| Beneficiário:
|
DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 5.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
ATA 43/2018 SC 334/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 217/2017 RRP 83/2017 PROCESSO 1354513/2018 AQUISIÇÃO DE 20 BOTAS DE MOTOCICLISTA TIPO COMANDO PARA ATENDER A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00043/2018 - 03/08/2018
|
Processo:
|
71049/2017
|
| Data:
|
03/08/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 4.425,90
|
| Beneficiário:
|
ORION MODAS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 4.425,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
AQUISIÇÃO DE FANTASIAS E MAQUIAGEM PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, DA EQUIPE DE PROJETOS SOCIAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - PROCESSO Nº 7104901/17. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00377/2018 - 20/07/2018
|
Processo:
|
74621/2017
|
| Data:
|
20/07/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
82/2018
|
Valor:
|
R$ 5.736,00
|
| Beneficiário:
|
LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.736,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Pecas nao incorporaveis a imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESCADA DE FERRO NO ED. BIEL PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DA SEMSU. PROCESSO Nº 7462186/17. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00045/2018 - 08/08/2018
|
Processo:
|
31622/2018
|
| Data:
|
08/08/2018
|
Empenho:
|
18/2018
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 7.147,18
|
| Beneficiário:
|
BRASIL ASSISTENCIA TECNOLOGICA EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
CT164/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PEIXARIA E ABERTURA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO AVIÁRIO – BAIRRO VILA RUBIM, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 60 DIAS. Per: 18 a 31/05/18
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 08/08/2018
|
Processo:
|
31622/2018
|
| Data:
|
08/08/2018
|
Empenho:
|
18/2018
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
-R$7.147,18
|
| Beneficiário:
|
BRASIL ASSISTENCIA TECNOLOGICA EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 45 do Empenho Nro: 18
|
|
|
Liquidação 00046/2018 - 08/08/2018
|
Processo:
|
31622/2018
|
| Data:
|
08/08/2018
|
Empenho:
|
18/2018
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 6.518,23
|
| Beneficiário:
|
BRASIL ASSISTENCIA TECNOLOGICA EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 6.518,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
CT164/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PEIXARIA E ABERTURA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO AVIÁRIO – BAIRRO VILA RUBIM, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 60 DIAS. PROCESSO Nº 8057089/14. EX/18.
|
|
|
Liquidação 00418/2018 - 03/08/2018
|
Processo:
|
26524/2018
|
| Data:
|
03/08/2018
|
Empenho:
|
139/2018
|
Licitação:
|
215/2017
|
Valor:
|
R$ 2.905,00
|
| Beneficiário:
|
SCLAN MALHAS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 2.905,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Uniformes, tecidos e aviamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 139
AQUISIÇÃO DE BONÉS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 115/2018 - SC 551/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 215/2017 - RRP 84/2017 - PROCESSO 2652468/2018 - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00413/2018 - 31/07/2018
|
Processo:
|
26509/2018
|
| Data:
|
31/07/2018
|
Empenho:
|
142/2018
|
Licitação:
|
217/2017
|
Valor:
|
R$ 5.800,00
|
| Beneficiário:
|
DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 5.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 142
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 43/2018 SC 548/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 217/2017 RRP 83/2017 PROCESSO 2650910/2018 AQUISIÇÃO DE BOTAS TIPO COMANDO (BOTAS DE MOTOCICLISTA) PARA USO DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00404/2018 - 26/07/2018
|
Processo:
|
27011/2018
|
| Data:
|
26/07/2018
|
Empenho:
|
143/2018
|
Licitação:
|
196/2017
|
Valor:
|
R$ 9.522,24
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.522,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Aparelhos e equipamentos de comunicacao
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 143
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 227/2017 SC 572/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 196/2017 RRP 71/2017 PROCESSO 2701174/2018 AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) SMARTPHONES EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 776392/2012 SENASP/MJ - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00405/2018 - 26/07/2018
|
Processo:
|
27011/2018
|
| Data:
|
26/07/2018
|
Empenho:
|
144/2018
|
Licitação:
|
196/2017
|
Valor:
|
R$ 117.794,76
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 117.794,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Aparelhos e equipamentos de comunicacao
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 144
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 227/2017 SC 572/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 196/2017 RRP 71/2017 PROCESSO 2701174/2018 AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) SMARTPHONES EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 776392/2012 SENASP/MJ - EXERCÍCIO/2018.
|
|