|
Liquidação 00064/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
6122/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 35.206,35
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 35.206,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014 - SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA - JAN/2018.
|
|
|
Liquidação 00106/2018 - 06/03/2018
|
Processo:
|
10654/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Empenho:
|
44/2018
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 10.412,70
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 10.412,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44, SALDO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014, REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA, PERÍODO 02/2018.
|
|
|
Liquidação 00107/2018 - 06/03/2018
|
Processo:
|
10654/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 24.793,65
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 24.793,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5, SALDO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014, REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA, PERÍODO 02/2018.
|
|
|
Liquidação 00155/2018 - 11/04/2018
|
Processo:
|
17401/2018
|
| Data:
|
11/04/2018
|
Empenho:
|
44/2018
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 35.206,35
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 35.206,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014 REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA - EXERCÍCIO/2018.ref a março/18
|
|
|
Liquidação 00209/2018 - 08/05/2018
|
Processo:
|
24178/2018
|
| Data:
|
08/05/2018
|
Empenho:
|
44/2018
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 49.288,89
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 49.288,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
CONTRATO 300/2014 REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA - REFEFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2018.
|
|
|
Liquidação 00270/2018 - 11/06/2018
|
Processo:
|
31703/2018
|
| Data:
|
11/06/2018
|
Empenho:
|
44/2018
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 42.247,62
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 42.247,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014 REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00571/2018 - 20/09/2018
|
Processo:
|
52426/2018
|
| Data:
|
20/09/2018
|
Empenho:
|
44/2018
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 28.165,08
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 28.165,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014 REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA - MÊS DE AGOSTO/2018.
|
|
|
Liquidação 00373/2018 - 10/07/2018
|
Processo:
|
37940/2018
|
| Data:
|
10/07/2018
|
Empenho:
|
44/2018
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 28.165,08
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 28.165,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
REF. SALDO DO CONTRATO Nº300/2014 - SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA. PERÍODO: JUNHO/2018.
|
|
|
Liquidação 00470/2018 - 10/08/2018
|
Processo:
|
45214/2018
|
| Data:
|
10/08/2018
|
Empenho:
|
44/2018
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 35.206,35
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 35.206,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44, SALDO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014, REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA, PERÍODO 07/2018.
|
|
|
Liquidação 00477/2018 - 20/08/2018
|
Processo:
|
42079/2018
|
| Data:
|
20/08/2018
|
Empenho:
|
185/2018
|
Licitação:
|
51/2018
|
Valor:
|
R$ 2.857,60
|
| Beneficiário:
|
EDILAINE DE SALES ROCHA 01995866598 ME
|
Pago:
|
R$ 2.857,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 000138/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO ES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA OS EVENTOS, VOLTADOS AO PÚBLICO INFANTIL/12 MESES. CONTRATO
|
|
|
Liquidação 00573/2018 - 21/09/2018
|
Processo:
|
54243/2018
|
| Data:
|
21/09/2018
|
Empenho:
|
185/2018
|
Licitação:
|
51/2018
|
Valor:
|
R$ 2.556,80
|
| Beneficiário:
|
EDILAINE DE SALES ROCHA 01995866598 ME
|
Pago:
|
R$ 2.556,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 000138/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO ES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA OS EVENTOS, VOLTADOS AO PÚBLICO INFANTIL/12 MESES. CONTRATO
|
|
|
Liquidação 00574/2018 - 21/09/2018
|
Processo:
|
54243/2018
|
| Data:
|
21/09/2018
|
Empenho:
|
185/2018
|
Licitação:
|
51/2018
|
Valor:
|
R$ 1.199,20
|
| Beneficiário:
|
EDILAINE DE SALES ROCHA 01995866598 ME
|
Pago:
|
R$ 1.199,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 000138/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO ES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA OS EVENTOS, VOLTADOS AO PÚBLICO INFANTIL/12 MESES. CONTRATO
|
|
|
Liquidação 00575/2018 - 21/09/2018
|
Processo:
|
52398/2018
|
| Data:
|
21/09/2018
|
Empenho:
|
185/2018
|
Licitação:
|
51/2018
|
Valor:
|
R$ 1.357,60
|
| Beneficiário:
|
EDILAINE DE SALES ROCHA 01995866598 ME
|
Pago:
|
R$ 1.357,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 000138/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO ES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA OS EVENTOS, VOLTADOS AO PÚBLICO INFANTIL/12 MESES. CONTRATO
|
|
|
Liquidação 00576/2018 - 21/09/2018
|
Processo:
|
52398/2018
|
| Data:
|
21/09/2018
|
Empenho:
|
185/2018
|
Licitação:
|
51/2018
|
Valor:
|
R$ 2.916,80
|
| Beneficiário:
|
EDILAINE DE SALES ROCHA 01995866598 ME
|
Pago:
|
R$ 2.916,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 000138/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO ES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA OS EVENTOS, VOLTADOS AO PÚBLICO INFANTIL/12 MESES. CONTRATO
|
|
|
Liquidação 00667/2018 - 08/10/2018
|
Processo:
|
58458/2018
|
| Data:
|
08/10/2018
|
Empenho:
|
44/2018
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 42.247,62
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 42.247,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
CONTRATO 300/2014 REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA - RE. INSTALAÇÃO DE CICLOFAIXA NO TRECHO TANCREDÃO A JARDIM CAMBURI.
|
|
|
Liquidação 00784/2018 - 13/11/2018
|
Processo:
|
65020/2018
|
| Data:
|
13/11/2018
|
Empenho:
|
44/2018
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 35.206,35
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 35.206,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014 REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA - EXERCÍCIO/2018. REF A OUTUBRO/18
|
|
|
Liquidação 00851/2018 - 11/12/2018
|
Processo:
|
70740/2018
|
| Data:
|
11/12/2018
|
Empenho:
|
44/2018
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor:
|
R$ 42.247,62
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 42.247,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014 REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA - REF NOVEMBRO/2018
|
|
|
Liquidação 00666/2018 - 08/10/2018
|
Processo:
|
58571/2018
|
| Data:
|
08/10/2018
|
Empenho:
|
185/2018
|
Licitação:
|
51/2018
|
Valor:
|
R$ 3.598,00
|
| Beneficiário:
|
EDILAINE DE SALES ROCHA 01995866598 ME
|
Pago:
|
R$ 3.598,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 000138/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO ES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA OS EVENTOS, VOLTADOS AO PÚBLICO INFANTIL/12 MESES.
|
|
|
Liquidação 00836/2018 - 03/12/2018
|
Processo:
|
68295/2018
|
| Data:
|
03/12/2018
|
Empenho:
|
344/2018
|
Licitação:
|
158/2018
|
Valor:
|
R$ 33.300,00
|
| Beneficiário:
|
J.ENTRINGER EVENTOS ESPORTIVOS E PROMOCOES ME
|
Pago:
|
R$ 33.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 344
CONTRATO 399/2018- LOCAÇÕES DE BRINQUEDOS INFANTIS P/EVENTOS C/MONITOR P/CADA BRINQUEDO, C/MONTAGEM E DESMONTAGEM CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: 06/10/2018 A 31/12/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 224/2018, PREGÃO 158/2018. PRO
|
|
|
Liquidação 00707/2018 - 24/10/2018
|
Processo:
|
61955/2018
|
| Data:
|
24/10/2018
|
Empenho:
|
344/2018
|
Licitação:
|
158/2018
|
Valor:
|
R$ 11.100,00
|
| Beneficiário:
|
J.ENTRINGER EVENTOS ESPORTIVOS E PROMOCOES ME
|
Pago:
|
R$ 11.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 344
CONTRATO 399/2018- LOCAÇÕES DE BRINQUEDOS INFANTIS P/EVENTOS C/MONITOR P/CADA BRINQUEDO, C/MONTAGEM E DESMONTAGEM CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: 06/10/2018 A 31/12/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 224/2018, PREGÃO 158/2018.
|
|