|
Liquidação 00031/2018 - 24/01/2018
|
Processo:
|
3632/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
27/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20.129,07
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 20.129,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27
|
|
|
Liquidação 00048/2018 - 29/01/2018
|
Processo:
|
1648/2018
|
| Data:
|
29/01/2018
|
Empenho:
|
31/2018
|
Licitação:
|
22/2018
|
Valor:
|
R$ 128,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 128,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES (GVBUS). EX 2018. REF: 02/2018
|
|
|
Liquidação 00049/2018 - 29/01/2018
|
Processo:
|
1648/2018
|
| Data:
|
29/01/2018
|
Empenho:
|
31/2018
|
Licitação:
|
22/2018
|
Valor:
|
R$ 1.108,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.108,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES (GVBUS). EX 2018. REF: 02/2018.
|
|
|
Liquidação 00050/2018 - 29/01/2018
|
Processo:
|
1645/2018
|
| Data:
|
29/01/2018
|
Empenho:
|
32/2018
|
Licitação:
|
21/2018
|
Valor:
|
R$ 204,75
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 204,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES (SETPES). EX 2018. REF:02/2018.
|
|
|
Liquidação 00051/2018 - 29/01/2018
|
Processo:
|
1645/2018
|
| Data:
|
29/01/2018
|
Empenho:
|
32/2018
|
Licitação:
|
21/2018
|
Valor:
|
R$ 1.648,20
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.648,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES (SETPES). EX 2018. REF:02/2018.
|
|
|
Liquidação 00057/2018 - 07/02/2018
|
Processo:
|
4108/2018
|
| Data:
|
07/02/2018
|
Empenho:
|
42/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19.668,34
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NAS UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SEMESP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - (DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).
|
|
|
Liquidação 00058/2018 - 07/02/2018
|
Processo:
|
1630/2018
|
| Data:
|
07/02/2018
|
Empenho:
|
41/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26.498,17
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO RELATIVOS AO MÊS DEZEMBRO DE 2017 NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 08/02/2018
|
Processo:
|
1630/2018
|
| Data:
|
08/02/2018
|
Empenho:
|
41/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$26.498,17
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 58 do Empenho Nro: 41
|
|
|
Liquidação 00059/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
1630/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
47/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26.498,17
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 26.498,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO RELATIVOS AO MÊS DEZEMBRO DE 2017 NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
4108/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
42/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$19.668,34
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 57 do Empenho Nro: 42
|
|
|
Liquidação 00060/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
4108/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
42/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19.641,09
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 19.641,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NAS UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SEMESP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - (DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).
|
|
|
Liquidação 00061/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
5339/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
45/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 32.672,45
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 32.672,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA SEMESP, MÊS DE JANEIRO. EX. 2018.
|
|
|
Liquidação 00062/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
6147/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
35/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25.628,46
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 25.628,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
CT 138/2015 - PREST. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a janeiro
|
|
|
Liquidação 00063/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
6147/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
38/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.551,10
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 6.551,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38CT Nº 138/2015, REF. À PREST SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00081/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8195/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
66/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.747,59
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 15.747,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 66
|
|
|
Liquidação 00085/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8195/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
70/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.209,99
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.209,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 70
|
|
|
Liquidação 00088/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
7777/2018
|
| Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
50/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.012,64
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 18.012,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMESP COMPETÊNCIA JANEIRO - EXERCÍCIO/2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00092/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
1648/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
31/2018
|
Licitação:
|
22/2018
|
Valor:
|
R$ 142,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 142,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES (GVBUS). EX 2018 .REF. MARÇO/18
|
|
|
Liquidação 00110/2018 - 09/03/2018
|
Processo:
|
11209/2018
|
| Data:
|
09/03/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
62/2015
|
Valor:
|
R$ 19.608,00
|
| Beneficiário:
|
PISCINA FACIL LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 19.608,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
ADITIVO Nº 05 AO CT Nº 201/2015, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. JAN 2018.
|
|
|
Liquidação 00111/2018 - 09/03/2018
|
Processo:
|
11209/2018
|
| Data:
|
09/03/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
62/2015
|
Valor:
|
R$ 1.892,00
|
| Beneficiário:
|
PISCINA FACIL LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 1.892,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 7
|
|