|
Liquidação 00015/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
4547/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor:
|
R$ 210,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 210,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19 Ref. fev/17.
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CGM. EX. 2018.
|
|
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Liquidação 00017/2018 - 07/02/2018
|
Processo:
|
2258/2018
|
| Data:
|
07/02/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
35/2018
|
Valor:
|
R$ 1.590,00
|
| Beneficiário:
|
ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.590,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servico de seleção e treinamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA CARLA BADA RUBIM PARA PARTICIPAR DO CURSO INOVAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA-2017) A SER REMETIDA AO TCE/ES NOS DIAS 01 E 02/02/2018 EM VITÓRIA/ES. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Liquidação 00038/2018 - 15/03/2018
|
Processo:
|
6488/2018
|
| Data:
|
15/03/2018
|
Empenho:
|
35/2018
|
Licitação:
|
51/2018
|
Valor:
|
R$ 690,00
|
| Beneficiário:
|
ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 690,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servico de seleção e treinamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
TAXA DE INSCRIÇÃO POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE, PARA O CURSO DE : PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-ES/ Nº 43/2017. PROCESSO Nº 648816/18. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Liquidação 00039/2018 - 21/03/2018
|
Processo:
|
13252/2018
|
| Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
15/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.202,82
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.202,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
REF. SALDO DO CONTRATO 143/2015 - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - JAN A ABR/2018.
|
|
|
Liquidação 00040/2018 - 22/03/2018
|
Processo:
|
11139/2018
|
| Data:
|
22/03/2018
|
Empenho:
|
36/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 160,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOC. DE HARDWARE, SOFTWARE E PROV. DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTR. DE FLUXO DE TRABALHO. REF. JANEIRO/2018. NF Nº 1869. EMISSÃO 28/02/2018.
|
|
|
Liquidação 00041/2018 - 22/03/2018
|
Processo:
|
11139/2018
|
| Data:
|
22/03/2018
|
Empenho:
|
37/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 27,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 27,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOC. DE HARDWARE, SOFTWARE E PROV. DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTR. DE FLUXO DE TRABALHO. REF. JANEIRO/2018. NF Nº 2915. EMISSÃO 28/02/2018.
|
|
|
Liquidação 00042/2018 - 22/03/2018
|
Processo:
|
11139/2018
|
| Data:
|
22/03/2018
|
Empenho:
|
33/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 131,89
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 131,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOC. DE HARDWARE, SOFTWARE E PROV. DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTR. DE FLUXO DE TRABALHO. REF. JANEIRO/2018. NF Nº 2914. EMISSÃO 28/02/2018.
|
|
|
Liquidação 00126/2018 - 25/06/2018
|
Processo:
|
4544/2018
|
| Data:
|
25/06/2018
|
Empenho:
|
18/2018
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor:
|
R$ 147,40
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 147,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CGM. MÊS DE JULHO/2018.
|
|
|
Liquidação 00125/2018 - 25/06/2018
|
Processo:
|
4547/2018
|
| Data:
|
25/06/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor:
|
R$ 299,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 299,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CGM. MÊS DE JULHO/2018.
|
|
|
Liquidação 00085/2018 - 26/04/2018
|
Processo:
|
4547/2018
|
| Data:
|
26/04/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor:
|
R$ 136,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 136,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CGM. MÊS DE MAIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00106/2018 - 30/05/2018
|
Processo:
|
30439/2018
|
| Data:
|
30/05/2018
|
Empenho:
|
33/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 196,85
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 196,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33, SALDO DO CT 142/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS), PERÍODO 04/2018.
|
|
|
Liquidação 00067/2018 - 19/04/2018
|
Processo:
|
19662/2018
|
| Data:
|
19/04/2018
|
Empenho:
|
33/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 245,58
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 245,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
CT 142/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS). REF. MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00112/2018 - 13/06/2018
|
Processo:
|
32818/2018
|
| Data:
|
13/06/2018
|
Empenho:
|
33/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 201,14
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 201,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA MMA4M, COM PAPEL A4 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017 - EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - EXERC.2018. PROC. N° 5017669/2017. REF. MAIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00110/2018 - 13/06/2018
|
Processo:
|
32818/2018
|
| Data:
|
13/06/2018
|
Empenho:
|
36/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 160,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
CT 142/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS). REF. MAIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00104/2018 - 30/05/2018
|
Processo:
|
30439/2018
|
| Data:
|
30/05/2018
|
Empenho:
|
36/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 160,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36, SALDO DO CT 142/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS), PERÍODO 04/2018.
|
|
|
Liquidação 00065/2018 - 19/04/2018
|
Processo:
|
19662/2018
|
| Data:
|
19/04/2018
|
Empenho:
|
36/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 160,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
CT 142/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS). REF. MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00066/2018 - 19/04/2018
|
Processo:
|
19662/2018
|
| Data:
|
19/04/2018
|
Empenho:
|
37/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 27,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 27,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
CT 142/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS). REF. MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00105/2018 - 30/05/2018
|
Processo:
|
30439/2018
|
| Data:
|
30/05/2018
|
Empenho:
|
37/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 27,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 27,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37, SALDO DO CT 142/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS), PERÍODO 04/2018.
|
|
|
Liquidação 00111/2018 - 13/06/2018
|
Processo:
|
32818/2018
|
| Data:
|
13/06/2018
|
Empenho:
|
37/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 27,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 27,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
CT 142/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO EM HARDWARE). REF. MAIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00113/2018 - 14/06/2018
|
Processo:
|
33577/2018
|
| Data:
|
14/06/2018
|
Empenho:
|
50/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.202,82
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.202,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
ADITAMENTO Nº 04 DO CT Nº 143/2015, REF. À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a maio/18
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