|
Liquidação 00068/2018 - 15/02/2018
|
Processo:
|
6036/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21.427,66
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 21.427,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00094/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6038/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.090.506,02
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.090.506,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2018. REF. CONSUMO JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00110/2018 - 01/03/2018
|
Processo:
|
6081/2018
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
10/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 103.876,87
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 103.876,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - SINALES - EXERCÍCIO/2018. REF JAN/2018
|
|
|
Liquidação 00111/2018 - 01/03/2018
|
Processo:
|
6081/2018
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
10/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.159,40
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.159,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00112/2018 - 01/03/2018
|
Processo:
|
6081/2018
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
9/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 102.710,68
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 102.710,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - ROTA - EXERCÍCIO/2018. REF: JAN/2018
|
|
|
Liquidação 00113/2018 - 01/03/2018
|
Processo:
|
6081/2018
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
9/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.112,70
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.112,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00117/2018 - 06/03/2018
|
Processo:
|
5881/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Empenho:
|
16/2018
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 183.083,36
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 183.083,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00118/2018 - 06/03/2018
|
Processo:
|
5881/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Empenho:
|
15/2018
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 281.467,36
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 281.467,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00119/2018 - 06/03/2018
|
Processo:
|
5881/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Empenho:
|
15/2018
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 13.136,39
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.136,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15
|
|
|
Liquidação 00156/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
11499/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.003.771,37
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.003.771,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2018. ref a fevereiro/2018
|
|
|
Liquidação 00189/2018 - 26/03/2018
|
Processo:
|
10600/2018
|
| Data:
|
26/03/2018
|
Empenho:
|
15/2018
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 282.929,39
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 282.929,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
REF. 44ª MEDIÇÃO (FEVEREIRO/2018) CONTRATO Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
|
|
|
Liquidação 00190/2018 - 26/03/2018
|
Processo:
|
10600/2018
|
| Data:
|
26/03/2018
|
Empenho:
|
15/2018
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 11.674,36
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.674,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15
|
|
|
Liquidação 00191/2018 - 26/03/2018
|
Processo:
|
10600/2018
|
| Data:
|
26/03/2018
|
Empenho:
|
16/2018
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 129.918,47
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 129.918,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
REF. 44ª MEDIÇÃO (FEVEREIRO/2018) CONTRATO Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
|
|
|
Liquidação 00209/2018 - 05/04/2018
|
Processo:
|
12539/2018
|
| Data:
|
05/04/2018
|
Empenho:
|
9/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 93.687,35
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 93.687,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - ROTA - EXERCÍCIO/2018. ref. ao período de Fevereiro/2018.
|
|
|
Liquidação 00210/2018 - 05/04/2018
|
Processo:
|
12539/2018
|
| Data:
|
05/04/2018
|
Empenho:
|
9/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.751,39
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.751,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00211/2018 - 05/04/2018
|
Processo:
|
12539/2018
|
| Data:
|
05/04/2018
|
Empenho:
|
10/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 79.092,47
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 79.092,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - SINALES - EXERCÍCIO/2018. Ref ao período de Fevereiro/2018
|
|
|
Liquidação 00213/2018 - 10/04/2018
|
Processo:
|
11502/2018
|
| Data:
|
10/04/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.948,61
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 18.948,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
REF. ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA DE FEVEREIRO/2018. FATURAS COM VENCIMENTO EM 02/04/2018.
|
|
|
Liquidação 00264/2018 - 04/05/2018
|
Processo:
|
17928/2018
|
| Data:
|
04/05/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19.365,28
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 19.365,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2018. REF. PERÍODO DE MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00292/2018 - 16/05/2018
|
Processo:
|
24406/2018
|
| Data:
|
16/05/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.689,19
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 18.418,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2018. CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2018.
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 06/06/2018
|
Processo:
|
24406/2018
|
| Data:
|
06/06/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$271,19
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 292 do Empenho Nro: 4
|
|