|
Liquidação 00095/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6078/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
11/2018
|
Licitação:
|
12/2012
|
Valor:
|
R$ 70.760,53
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11, SALDO DO ADITIVO Nº 5 AO CT 22/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2, PERÍODO 01/2018, 65ª MEDIÇÃO.
|
|
|
Liquidação 00096/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6078/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
11/2018
|
Licitação:
|
12/2012
|
Valor:
|
R$ 2.833,37
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 11
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6078/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
11/2018
|
Licitação:
|
12/2012
|
Valor:
|
-R$70.760,53
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 95 do Empenho Nro: 11
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6078/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
11/2018
|
Licitação:
|
12/2012
|
Valor:
|
-R$2.833,37
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 96, do Empenho Nro 11
|
|
|
Liquidação 00099/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6078/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
11/2018
|
Licitação:
|
12/2012
|
Valor:
|
R$ 70.760,53
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 70.760,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11, SALDO DO ADITIVO Nº 5 AO CT. 22/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2, PERÍODO 01/2018, 65ª MEDIÇÃO.
|
|
|
Liquidação 00100/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6078/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
11/2018
|
Licitação:
|
12/2012
|
Valor:
|
R$ 2.833,37
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.833,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 11
|
|
|
Liquidação 00114/2018 - 01/03/2018
|
Processo:
|
6691/2018
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
8/2018
|
Licitação:
|
11/2012
|
Valor:
|
R$ 72.257,42
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 72.257,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8, SALDO DO ADITIVO Nº 05 AO CT 21/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, período 01/2018, 68º medição.
|
|
|
Liquidação 00115/2018 - 01/03/2018
|
Processo:
|
6691/2018
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
8/2018
|
Licitação:
|
11/2012
|
Valor:
|
R$ 2.893,30
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.893,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 8
|
|
|
Liquidação 00136/2018 - 12/03/2018
|
Processo:
|
1334/2018
|
| Data:
|
12/03/2018
|
Empenho:
|
72/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 35.120,74
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 35.120,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 72, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 67, PERÍODO 12/2017, CONTRATO 021/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL.
|
|
|
Liquidação 00141/2018 - 12/03/2018
|
Processo:
|
2289/2018
|
| Data:
|
12/03/2018
|
Empenho:
|
73/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.050,99
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.050,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73, REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 61ª, CT 55/2012, PERÍODO 12/2017 - REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL.
|
|
|
Liquidação 00159/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
7159/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
13/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.353,34
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.353,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
REF. CONTRATO Nº 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00160/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
7159/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
13/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 414,46
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 414,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13
|
|
|
Liquidação 00166/2018 - 21/03/2018
|
Processo:
|
77128/2017
|
| Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
78/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14,58
|
| Beneficiário:
|
JAIME LUIZ VILELA SILVA
|
Pago:
|
R$ 14,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Restituições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 78
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA QUE A JARI JULGOU PROCEDENTE O RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA PENALIDADE.
|
|
|
Liquidação 00196/2018 - 27/03/2018
|
Processo:
|
74893/2015
|
| Data:
|
27/03/2018
|
Empenho:
|
82/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 85,79
|
| Beneficiário:
|
JOELSON MENEZES TIMOTEO
|
Pago:
|
R$ 85,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Restituições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 82
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PELO CANCELAMENTO DA MULTA VA00788190 DO EXERCÍCIO DE 2012.
|
|
|
Liquidação 00197/2018 - 27/03/2018
|
Processo:
|
53305/2017
|
| Data:
|
27/03/2018
|
Empenho:
|
101/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6,58
|
| Beneficiário:
|
JOSE LUIZ VALERIO BRANDAO
|
Pago:
|
R$ 6,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Restituições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 101
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERE-SE A RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO PROCEDENTE PELA AUTORIDADE MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
|
|
|
Liquidação 00198/2018 - 28/03/2018
|
Processo:
|
11359/2018
|
| Data:
|
28/03/2018
|
Empenho:
|
11/2018
|
Licitação:
|
12/2012
|
Valor:
|
R$ 28.248,70
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 28.248,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11 CT. 22/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2, NESTA CAPITAL. EX/2018. REF:FEV/18.
|
|
|
Liquidação 00199/2018 - 28/03/2018
|
Processo:
|
11359/2018
|
| Data:
|
28/03/2018
|
Empenho:
|
11/2018
|
Licitação:
|
12/2012
|
Valor:
|
R$ 1.131,12
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.131,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 11
|
|
|
Liquidação 00200/2018 - 28/03/2018
|
Processo:
|
72408/2017
|
| Data:
|
28/03/2018
|
Empenho:
|
103/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6,91
|
| Beneficiário:
|
CLEVERSON BORDIGNON
|
Pago:
|
R$ 6,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Restituições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 103
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO DO EXERCÍCIO DE 2017.
|
|
|
Liquidação 00207/2018 - 05/04/2018
|
Processo:
|
14547/2018
|
| Data:
|
05/04/2018
|
Empenho:
|
8/2018
|
Licitação:
|
11/2012
|
Valor:
|
R$ 51.839,19
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 51.839,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8, SALDO DO ADITIVO Nº 05 AO CT 21/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, PERÍODO 02/2018.
|
|
|
Liquidação 00208/2018 - 05/04/2018
|
Processo:
|
14547/2018
|
| Data:
|
05/04/2018
|
Empenho:
|
8/2018
|
Licitação:
|
11/2012
|
Valor:
|
R$ 2.075,72
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.075,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 8
|
|