Liquidação 00102/2018 - 19/02/2018
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Processo:
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5512/2018
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Data:
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19/02/2018
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Empenho:
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19/2018
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Licitação:
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202/2014
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Valor:
|
R$ 2.113.012,36
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Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
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Pago:
|
R$ 2.113.012,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
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Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES - EXERCÍCIO/2018. REF. A JANEIRO/2018.
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Liquidação 00103/2018 - 19/02/2018
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Processo:
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5512/2018
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Data:
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19/02/2018
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Empenho:
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19/2018
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Licitação:
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202/2014
|
Valor:
|
R$ 112.343,87
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Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
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Pago:
|
R$ 112.343,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
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Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
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Liquidação 00155/2018 - 16/03/2018
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Processo:
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10653/2018
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Data:
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16/03/2018
|
Empenho:
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19/2018
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Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 1.870.716,96
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Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.870.716,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATO Nº 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
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Liquidação 00156/2018 - 16/03/2018
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Processo:
|
10653/2018
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Data:
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16/03/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 112.950,72
|
Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 112.950,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
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Liquidação 00244/2018 - 23/04/2018
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Processo:
|
17395/2018
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Data:
|
23/04/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 2.249.404,30
|
Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.249.404,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATO Nº 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. PERÍODO: MARÇO/2018.
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Liquidação 00245/2018 - 23/04/2018
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Processo:
|
17395/2018
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Data:
|
23/04/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 120.392,73
|
Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 120.392,73
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
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Liquidação 00307/2018 - 16/05/2018
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Processo:
|
23586/2018
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Data:
|
16/05/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 1.959.734,90
|
Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.959.734,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. CONTRATO Nº 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. PERÍODO: ABRIL/2018.
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Liquidação 00308/2018 - 16/05/2018
|
Processo:
|
23586/2018
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Data:
|
16/05/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 104.440,35
|
Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 104.440,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
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Liquidação 00237/2018 - 18/04/2018
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Processo:
|
2323/2018
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Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
88/2018
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Licitação:
|
21/2018
|
Valor:
|
R$ 1.515,00
|
Beneficiário:
|
ACQUA PISCINAS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.515,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 88
AQUISIÇÃO DE PENEIRA CATA FOLHA E CABO TELESCÓPIO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARQUES E PRAÇAS DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS - EXERCÍCIO/2018.
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Liquidação 00236/2018 - 18/04/2018
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Processo:
|
2326/2018
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Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
91/2018
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Licitação:
|
22/2018
|
Valor:
|
R$ 1.610,00
|
Beneficiário:
|
ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.610,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 91
AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E SIFÃO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM PIAS, TANQUES E OUTROS PONTOS DE ÁGUA DOS PARQUES URBANOS E NÚCLEOS DE PRODUÇÃO VEGETAL SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM - EXERCÍCIO/2018.
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Liquidação 00313/2018 - 18/05/2018
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Processo:
|
2322/2018
|
Data:
|
18/05/2018
|
Empenho:
|
127/2018
|
Licitação:
|
30/2018
|
Valor:
|
R$ 1.935,00
|
Beneficiário:
|
DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.935,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 127
AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARQUES E PRAÇAS E A COORDENAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
|
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Liquidação 00345/2018 - 04/06/2018
|
Processo:
|
30857/2018
|
Data:
|
04/06/2018
|
Empenho:
|
156/2018
|
Licitação:
|
55/2018
|
Valor:
|
R$ 2.018,73
|
Beneficiário:
|
MAQDOMIS PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 2.018,73
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Alimentos para animais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 156
CT 181/18 - FORNECIMENTO DE RAÇÃO E GRÃOS (MILHO, GIRASSOL, PAINÇO E ALPISTE) PARA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS ABRIGADOS NOS PARQUES DE VITÓRIA. VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 6781869/17. EX/2018.
|
|
Liquidação 00365/2018 - 20/06/2018
|
Processo:
|
31463/2018
|
Data:
|
20/06/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 2.058.367,68
|
Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.058.367,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. PERÍODO: MAIO/2018.
|
|
Liquidação 00366/2018 - 20/06/2018
|
Processo:
|
31463/2018
|
Data:
|
20/06/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 106.174,43
|
Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 106.174,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
Liquidação 00429/2018 - 17/07/2018
|
Processo:
|
38081/2018
|
Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor:
|
R$ 692.461,70
|
Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 692.461,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. NOTA FISCAL Nº 350 DE 10/07/2018. PERÍODO: JUNHO/2018.
|
|
Liquidação 00364/2018 - 19/06/2018
|
Processo:
|
34038/2018
|
Data:
|
19/06/2018
|
Empenho:
|
155/2018
|
Licitação:
|
55/2018
|
Valor:
|
R$ 3.516,77
|
Beneficiário:
|
AGROPAULOS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 3.516,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Alimentos para animais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 155
CT 180/18 - FORNECIMENTO DE RAÇÃO E GRÃOS PARA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS ABRIGADOS NOS PARQUES DE VITÓRIA. VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 6781869/17. EX/2018.
|
|
Liquidação 00481/2018 - 01/08/2018
|
Processo:
|
45142/2018
|
Data:
|
01/08/2018
|
Empenho:
|
155/2018
|
Licitação:
|
55/2018
|
Valor:
|
R$ 3.516,77
|
Beneficiário:
|
AGROPAULOS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 3.516,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Alimentos para animais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 155
CT 180/18 - FORNECIMENTO DE RAÇÃO E GRÃOS PARA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS ABRIGADOS NOS PARQUES DE VITÓRIA. VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 6781869/17. EX/2018.
|
|
Liquidação 00415/2018 - 09/07/2018
|
Processo:
|
38197/2018
|
Data:
|
09/07/2018
|
Empenho:
|
156/2018
|
Licitação:
|
55/2018
|
Valor:
|
R$ 2.018,73
|
Beneficiário:
|
MAQDOMIS PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 2.018,73
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Alimentos para animais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 156
CT 181/18 - FORNECIMENTO DE RAÇÃO E GRÃOS (MILHO, GIRASSOL, PAINÇO E ALPISTE) PARA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS ABRIGADOS NOS PARQUES DE VITÓRIA. VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 6781869/17. EX/2018.
|
|
Liquidação 00414/2018 - 06/07/2018
|
Processo:
|
9083/2018
|
Data:
|
06/07/2018
|
Empenho:
|
192/2018
|
Licitação:
|
71/2018
|
Valor:
|
R$ 1.701,00
|
Beneficiário:
|
BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.701,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Material de sinalização visual e outros
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 192
AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO P/USO NO ISOLAMENTO DE ÁREAS, VIAS INTERNAS,EDIFICAÇÕES, EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EM PERÍODOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES OPERACIONAIS NOS PARQUES E PRAÇAS
|
|
Liquidação 00433/2018 - 18/07/2018
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Processo:
|
41745/2018
|
Data:
|
18/07/2018
|
Empenho:
|
193/2018
|
Licitação:
|
76/2018
|
Valor:
|
R$ 935,40
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Beneficiário:
|
BRASLUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 935,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Material de proteção e segurança
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 193
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARQUES E PRAÇAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. RC 150/2018
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