Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 14.496.819,68 Total Liquidado: R$ 12.922.937,31 Total Pago: R$ 12.885.416,12
Do Período:
Total Empenhado: R$ 14.044.157,16 Total Liquidado: R$ 12.922.937,31 Total Pago: R$ 12.009.614,90
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

335 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00051/2018 - 24/01/2018 Processo: 3636/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 38/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.288,69
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 13.288,69
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 38

Liquidação 00053/2018 - 24/01/2018 Processo: 3636/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 40/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 256,67
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 256,67
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 40

Liquidação 00069/2018 - 30/01/2018 Processo: 4521/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 41/2018 Licitação: 7/2018 Valor: R$ 3.542,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 3.542,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 41 REF. VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.

Liquidação 00070/2018 - 30/01/2018 Processo: 4520/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 42/2018 Licitação: 8/2018 Valor: R$ 2.824,05
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 2.824,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 REF. VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.

Liquidação 00073/2018 - 05/02/2018 Processo: 5909/2018
Data: 05/02/2018 Empenho: 56/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 788,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 788,33
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 56

Liquidação 00090/2018 - 09/02/2018 Processo: 5702/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 5/2018 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 1.234,11
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO CONTRATO Nº 290/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 3791905/17 - EX/18. ref a janeiro/2018

Liquidação 00091/2018 - 09/02/2018 Processo: 5695/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 17/2018 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 6.265,41
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 6.265,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 80/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 776716/17 - EXERCÍCIO/2018. ref a janeiro/2018

Liquidação 00092/2018 - 09/02/2018 Processo: 5699/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 6/2018 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 2.515,65
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 2.515,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO CT 100/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7765730/16 - EX/18. ref a janeiro/2018

Liquidação 00000/2018 - 09/02/2018 Processo: 5702/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 5/2018 Licitação: 128/2016 Valor: -R$1.234,11
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 90 do Empenho Nro: 5

Liquidação 00101/2018 - 19/02/2018 Processo: 3761/2018
Data: 19/02/2018 Empenho: 45/2018 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 8.269,92
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 8.269,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 45 CT07/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS E QUÍMICOS COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS - VIGENCIA ATE 28/02/18. ATA 56/17 - ref a janeiro/2018

Liquidação 00104/2018 - 20/02/2018 Processo: 6671/2018
Data: 20/02/2018 Empenho: 21/2018 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 25.954,25
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 25.954,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 CT. 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - MÊS DE JANEIRO/2018.

Liquidação 00105/2018 - 20/02/2018 Processo: 6671/2018
Data: 20/02/2018 Empenho: 21/2018 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.207,83
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.207,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21

Liquidação 00106/2018 - 20/02/2018 Processo: 5702/2018
Data: 20/02/2018 Empenho: 5/2018 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 1.234,11
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO CONTRATO Nº 290/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 3791905/17 - EX/18. ref a janeiro/2018

Liquidação 00000/2018 - 20/02/2018 Processo: 5702/2018
Data: 20/02/2018 Empenho: 5/2018 Licitação: 128/2016 Valor: -R$1.234,11
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 106 do Empenho Nro: 5

Liquidação 00107/2018 - 20/02/2018 Processo: 6847/2018
Data: 20/02/2018 Empenho: 8/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 31.715,79
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 31.715,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018. ref a janeiro/2018

Liquidação 00123/2018 - 21/02/2018 Processo: 8201/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 76/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10.825,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 10.825,33
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 76

Liquidação 00125/2018 - 21/02/2018 Processo: 5445/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 53/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 17.600,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 17.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 53 CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - MÊS DE JANEIRO/2018.

Liquidação 00126/2018 - 22/02/2018 Processo: 63192/2017
Data: 22/02/2018 Empenho: 58/2018 Licitação: 90/2017 Valor: R$ 400,00
Beneficiário: GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP Pago: R$ 400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Material de expediente
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 58 AQUISIÇÃO DE IMPRESSO PAPEL DE JUNTADA POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 165/2017. RRP 84//2016. SC 876/2017. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 6319211/2017.

Liquidação 00127/2018 - 22/02/2018 Processo: 7820/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 52/2018 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 2.274,65
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT 34/2016 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE VENDA E PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO CONTRATANTE. EX/2018.

Liquidação 00000/2018 - 23/02/2018 Processo: 7820/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 52/2018 Licitação: 2/2016 Valor: -R$2.274,65
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 127 do Empenho Nro: 52