|
Liquidação 00072/2018 - 24/01/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.087,53
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 5.087,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
|
Liquidação 00082/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
3498/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
6/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 584,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 584,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEMC, PERÍODO 02/2018.
|
|
|
Liquidação 00083/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
3494/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 1.072,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.072,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEMC, PERÍODO 02/2018.
|
|
|
Liquidação 00128/2018 - 05/02/2018
|
Processo:
|
4179/2018
|
| Data:
|
05/02/2018
|
Empenho:
|
42/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.195,92
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 2.195,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AOS IMÓVEIS DA SEMC. EX. 2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00147/2018 - 15/02/2018
|
Processo:
|
3416/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
54/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 210,14
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 210,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 54
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO À CESAN MATRÍCULA 0251477-0 COMPETÊNCIA 07/2009 IMÓVEL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Liquidação 00156/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
6761/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
60/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.094,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 7.094,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA COMPETÊNCIA JANEIRO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00157/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
3915/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
43/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.431,61
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 5.431,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO RELÓGIO DA PRAÇA OITO - (DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES), PERÍODO 2016 E 2017.
|
|
|
Liquidação 00171/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8173/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
74/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.200,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 4.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 74
|
|
|
Liquidação 00173/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
6139/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
36/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.901,15
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 11.901,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Empenho Nro: 36 - SALDO ADITIVO 02 DO CT 145/2015 REF. PREST.DOS SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/18.
|
|
|
Liquidação 00174/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
6139/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
37/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.628,23
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 4.628,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Empenho Nro: 37 ADITIVO 03 DO CT 145/2015 DE REAJUSTE DE 28% - PREST. SERVIÇO DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2018
|
|
|
Liquidação 00177/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
6674/2018
|
| Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
32/2018
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 26.139,73
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 26.139,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO DO CT. 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO TE MATERIAIS. EX. 2018. PROCO. N° 1862837/2016. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00178/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
6674/2018
|
| Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
32/2018
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 3.230,76
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.230,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00186/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
3498/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
6/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 102,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 102,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEMC. EX. 2018. REF: MARÇO/18.
|
|
|
Liquidação 00187/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
3498/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
6/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 843,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 843,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEMC. EX. 2018. REF: MARÇO/18.
|
|
|
Liquidação 00188/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
3494/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 288,10
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 288,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEMC. EX. 2018. REF: MARÇO/18.
|
|
|
Liquidação 00189/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
3494/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 1.045,20
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.045,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEMC. EX. 2018. REF: MARÇO/18.
|
|
|
Liquidação 00192/2018 - 06/03/2018
|
Processo:
|
9805/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Empenho:
|
42/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.932,17
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 1.932,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AOS IMÓVEIS DA SEMC. EX. 2018. ref a fevereiro/2018
|
|
|
Liquidação 00221/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
12527/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
98/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.372,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 9.372,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 98
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - CÓDIGO 2402, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, REFERENTE AOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00262/2018 - 27/03/2018
|
Processo:
|
3494/2018
|
| Data:
|
27/03/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 1.092,10
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.092,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEMC. EX. 2018. REF A ABRIL/18
|
|
|
Liquidação 00323/2018 - 27/04/2018
|
Processo:
|
3494/2018
|
| Data:
|
27/04/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 991,60
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 991,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEMC. MÊS DE MAIO/2018.
|
|