|
Liquidação 00023/2018 - 24/01/2018
|
Processo:
|
3615/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
18/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.908,48
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 13.908,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 18
|
|
|
Liquidação 00030/2018 - 25/01/2018
|
Processo:
|
4028/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor:
|
R$ 50,00
|
| Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 50,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO DO CT 022/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O ANO DE 2017. EX 2018. PROCESSO 7187940/2016.
|
|
|
Liquidação 00031/2018 - 25/01/2018
|
Processo:
|
77534/2017
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Empenho:
|
6/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.500,00
|
| Beneficiário:
|
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 3.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
|
|
|
Liquidação 00032/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
4016/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
12/2018
|
Valor:
|
R$ 230,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 230,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
REFERENTE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00033/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
4016/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
12/2018
|
Valor:
|
R$ 1.411,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.411,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
REFERENTE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00034/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
4013/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
9/2018
|
Valor:
|
R$ 415,80
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 415,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00035/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
4013/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
9/2018
|
Valor:
|
R$ 1.118,90
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.118,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
REF. VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00042/2018 - 02/02/2018
|
Processo:
|
2160/2018
|
| Data:
|
02/02/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor:
|
R$ 184,10
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 184,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
REF.AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POLIONDA PARA ARQUIVO- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2017 - PROCESSO 216020/2018
|
|
|
Liquidação 00047/2018 - 05/02/2018
|
Processo:
|
2158/2018
|
| Data:
|
05/02/2018
|
Empenho:
|
22/2018
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor:
|
R$ 174,10
|
| Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 174,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
REF.AQUISIÇÃO DE PASTA E COLA- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/2017 - PROCESSO 215851/2018
|
|
|
Liquidação 00048/2018 - 08/02/2018
|
Processo:
|
6125/2018
|
| Data:
|
08/02/2018
|
Empenho:
|
26/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.118,04
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 18.118,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
SALDO DO CT. 142/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - EMPRESA POLICARD SYSTEMAS E SERVIÇOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00049/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
6649/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
39/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 628,60
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 628,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DO PROCESSO TJ Nº 0038668-18-2013.8.08.0024. CONFORME PROCESSO 664971/2018.
|
|
|
Liquidação 00050/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
6648/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
40/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 275,25
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 275,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 40
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DO PROCESSO TJ Nº 0037972-79.2013.8.08.0024. CONFORME PROCESSO 664827/2018.
|
|
|
Liquidação 00051/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
78972/2017
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
35/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 45,55
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 45,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0005006-78.2004.8.08.0024 NÚMERO DAS DUA PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 170131505 - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00052/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
78972/2017
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
36/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 229,70
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 229,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0005006-78.2004.8.08.0024 NÚMERO DAS DUA PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 170131506 - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00054/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
2155/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
286/2016
|
Valor:
|
R$ 507,35
|
| Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 507,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR E PERFURADOR). VISANDO ATENDER AOS TRABALHOS EXECUTADOS NA PGM. PROCESSO Nº 215518/18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2017. EX/18.
|
|
|
Liquidação 00053/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
7901/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
31/2018
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 54,65
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 54,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT Nº 15/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00055/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
5682/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
38/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 86,52
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 86,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0009065-36.2009.8.08.0024 DUA 18005209 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00056/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
5684/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
37/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.215,62
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 1.215,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0023046-35.2009.8.08.0024 DUA 180004899 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO -
SANTO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00069/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8164/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
53/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.110,01
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 13.110,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 53
|
|
|
Liquidação 00070/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8164/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
54/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 435,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 435,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54
|
|