|
Liquidação 00019/2018 - 24/01/2018
|
Processo:
|
3620/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
31/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22.145,50
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 22.145,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31
|
|
|
Liquidação 00024/2018 - 24/01/2018
|
Processo:
|
3620/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
36/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 180,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 180,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 36
|
|
|
Liquidação 00031/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
3480/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
15/2018
|
Licitação:
|
6/2018
|
Valor:
|
R$ 201,60
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 201,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018 REF. FEVEREIRO.
|
|
|
Liquidação 00032/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
3480/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
15/2018
|
Licitação:
|
6/2018
|
Valor:
|
R$ 3.172,45
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 3.172,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018 REF. FEVEREIRO.
|
|
|
Liquidação 00033/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
3484/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
14/2018
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 336,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 336,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - REF. FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00034/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
3484/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
14/2018
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 3.719,60
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.719,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - REF. FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00097/2018 - 16/02/2018
|
Processo:
|
838/2018
|
| Data:
|
16/02/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
11/2007
|
Valor:
|
R$ 6.000,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO ADITIVO Nº 15 DO CT Nº 02/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, N°295 - BENTO FERREIRA NESTA CAPITAL. EX/2018. REF A 01/01 A 06/01/2018
|
|
|
Liquidação 00101/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
2798/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
46/2018
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor:
|
R$ 2.956,12
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.956,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46
PROC:279861/2018, ATA: 05/2017, SC: 47/2018, RRP: 52/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA POLIONDA). EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Liquidação 00125/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
2792/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
44/2018
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor:
|
R$ 1.068,16
|
| Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.068,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEGES. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 279294/2018.
|
|
|
Liquidação 00126/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
6160/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
12/2018
|
Licitação:
|
11/2007
|
Valor:
|
R$ 32.115,13
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12 CT 02/2007 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. ref a 07/01 a 06/02/2018
|
|
|
Liquidação 00127/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
7230/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
79/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 41.572,56
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 41.572,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 79
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES DURANTE O EXERCÍCIO/2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
6160/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
12/2018
|
Licitação:
|
11/2007
|
Valor:
|
-R$32.115,13
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 126 do Empenho Nro: 12
|
|
|
Liquidação 00131/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
2785/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
45/2018
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor:
|
R$ 499,98
|
| Beneficiário:
|
RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME
|
Pago:
|
R$ 499,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 45
PROC: 278592/2018, ATA: 04/2017, SC: 50/2018, RRP: 52/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA, FITA ADESIVA E ELÁSTICO). EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Liquidação 00136/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
6525/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
59/2018
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 450,51
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 59
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO CT Nº 21/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00151/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8168/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
151/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20.140,02
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 20.140,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 151
|
|
|
Liquidação 00162/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
3418/2018
|
| Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
13/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.593,45
|
| Beneficiário:
|
WALMIR DOS SANTOS BALDAM
|
Pago:
|
R$ 2.593,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Outros serviços
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAIS REFERENTE AO REGISTRO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 497.412-84 ENTRE A PMV E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FAVORECIDO WALMIR DOS SANTOS BALDAN. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Liquidação 00167/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
6160/2018
|
| Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
12/2018
|
Licitação:
|
11/2007
|
Valor:
|
R$ 32.115,13
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Pago:
|
R$ 32.115,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
ADITIVO Nº16 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT 02/2007 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6525/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
59/2018
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
-R$450,51
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 136 do Empenho Nro: 59
|
|
|
Liquidação 00195/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6525/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
59/2018
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 450,51
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 450,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 59, SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO CT Nº 21/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, PERÍODO 01/2018.
|
|
|
Liquidação 00200/2018 - 26/02/2018
|
Processo:
|
8095/2018
|
| Data:
|
26/02/2018
|
Empenho:
|
80/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 104.797,95
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 104.797,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 80
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES - EXERCÍCIO/2018. ref a janeiro/2018
|
|