|
Liquidação 00033/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
7530/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
2/2018
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor:
|
R$ 14.600,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2, SALDO DO CT 346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, PERÍODO 01/2018.
|
|
|
Liquidação 00034/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6882/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 42.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4, SALDO DO CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, PERÍODO 08/01 A 07/02/2018.
|
|
|
Liquidação 00036/2018 - 07/03/2018
|
Processo:
|
10565/2018
|
| Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
1/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 33.585,12
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 33.585,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
REF. CONTRATO Nº 387/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. PERÍODO: JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00041/2018 - 14/03/2018
|
Processo:
|
12317/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
2/2018
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor:
|
R$ 14.600,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - MÊS DE FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00055/2018 - 28/03/2018
|
Processo:
|
12647/2018
|
| Data:
|
28/03/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 42.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRAT. DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. REF. PARCELA 07/24. FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00065/2018 - 17/04/2018
|
Processo:
|
16741/2018
|
| Data:
|
17/04/2018
|
Empenho:
|
1/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 14.940,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 14.940,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
CT Nº 387/2017 -PREST. DE SERV. ESPEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERV. DE DESENVOLVIMENTO E MANUT. CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SIST. DE INFORMAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00123/2018 - 24/05/2018
|
Processo:
|
23461/2018
|
| Data:
|
24/05/2018
|
Empenho:
|
1/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 10.637,28
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 10.637,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO DO CT Nº 387/2017 -PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERV. DE DESENVOLVIMENTO E MANUT. CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SIST. DE INFORMAÇÃO P/ ATENDER
|
|
|
Liquidação 00063/2018 - 13/04/2018
|
Processo:
|
18100/2018
|
| Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
2/2018
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor:
|
R$ 14.600,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - MARÇO/2018
|
|
|
Liquidação 00121/2018 - 21/05/2018
|
Processo:
|
24999/2018
|
| Data:
|
21/05/2018
|
Empenho:
|
2/2018
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor:
|
R$ 14.600,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.ref a abril/18
|
|
|
Liquidação 00082/2018 - 25/04/2018
|
Processo:
|
19557/2018
|
| Data:
|
25/04/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 42.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
REF. CONTRATO Nº 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PERÍODO: 07/03/2018 A 07/04/2018.
|
|
|
Liquidação 00133/2018 - 05/06/2018
|
Processo:
|
29091/2018
|
| Data:
|
05/06/2018
|
Empenho:
|
15/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 13.650,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 13.650,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
REF. CONTRATO N º 398/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MAPEAMENTO DE PROCESSOS. PERÍODO: MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00112/2018 - 17/05/2018
|
Processo:
|
20888/2018
|
| Data:
|
17/05/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 18.589,85
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.589,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
CONTRATO Nº 413/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES CORE (SÉRIE CATALYST 6500). REF. ABRIL/2018
|
|
|
Liquidação 00113/2018 - 17/05/2018
|
Processo:
|
20888/2018
|
| Data:
|
17/05/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 2.297,62
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.297,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
|
|
|
Liquidação 00070/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
17499/2018
|
| Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 18.589,85
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.589,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
CONTRATO Nº 413/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES CORE (SÉRIE CATALYST 6500). REFERENTE A MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00071/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
17499/2018
|
| Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 2.297,62
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.297,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
|
|
|
Liquidação 00163/2018 - 12/07/2018
|
Processo:
|
37590/2018
|
| Data:
|
12/07/2018
|
Empenho:
|
1/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 31.375,20
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 31.375,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 387/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA. PERÍODO: MAIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00239/2018 - 21/08/2018
|
Processo:
|
45040/2018
|
| Data:
|
21/08/2018
|
Empenho:
|
1/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 82.342,11
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 82.342,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
CT Nº 387/2017 -PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERV. DE DESENVOLVIMENTO E MANUT. CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SIST. DE INFORMAÇÃO. REF. JUNHO/2018.
|
|
|
Liquidação 00153/2018 - 20/06/2018
|
Processo:
|
32777/2018
|
| Data:
|
20/06/2018
|
Empenho:
|
2/2018
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor:
|
R$ 14.600,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - MÊS DE MAIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00178/2018 - 17/07/2018
|
Processo:
|
39085/2018
|
| Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
2/2018
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor:
|
R$ 14.600,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.
|
|
|
Liquidação 00225/2018 - 15/08/2018
|
Processo:
|
46329/2018
|
| Data:
|
15/08/2018
|
Empenho:
|
2/2018
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor:
|
R$ 14.600,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2, SALDO DO CT 346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PERÍODO 07/2018.
|
|