Liquidação 00152/2018 - 09/02/2018
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Processo:
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4279/2018
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Data:
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09/02/2018
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Empenho:
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39/2018
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Licitação:
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14/2017
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Valor:
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R$ 15.108,64
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Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
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Pago:
|
R$ 15.108,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
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Natureza:
|
Servico de seleção e treinamento
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
SALDO CT 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇOES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPGRDE DOS SWITCHES - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.
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Liquidação 00237/2018 - 22/02/2018
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Processo:
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3099/2018
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Data:
|
22/02/2018
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Empenho:
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98/2018
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Licitação:
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91/2016
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Valor:
|
R$ 168.564,56
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Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
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Pago:
|
R$ 168.564,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 98
PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015. REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR E MONITOR). EX 2018.
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Liquidação 00238/2018 - 22/02/2018
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Processo:
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3099/2018
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Data:
|
22/02/2018
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Empenho:
|
100/2018
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Licitação:
|
91/2016
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Valor:
|
R$ 2.951,13
|
Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.951,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Material de processamento de dados
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 100
PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015. REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (TECLADO E MOUSE). EX 2018.
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Liquidação 00399/2018 - 19/03/2018
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Processo:
|
66476/2017
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Data:
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19/03/2018
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Empenho:
|
216/2018
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Licitação:
|
12/2018
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Valor:
|
R$ 2.519,58
|
Beneficiário:
|
PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.519,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 216
AQUISIÇÃO DE 03 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A NOVA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMFA/SUB-TI. PROCESSO Nº 6647660/17 - EXERCÍCIO/2018.
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Liquidação 00521/2018 - 16/04/2018
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Processo:
|
6188/2018
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Data:
|
16/04/2018
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Empenho:
|
281/2018
|
Licitação:
|
260/2017
|
Valor:
|
R$ 85.200,00
|
Beneficiário:
|
MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME
|
Pago:
|
R$ 85.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 281
ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
|
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Liquidação 00522/2018 - 17/04/2018
|
Processo:
|
6188/2018
|
Data:
|
17/04/2018
|
Empenho:
|
282/2018
|
Licitação:
|
260/2017
|
Valor:
|
R$ 857,40
|
Beneficiário:
|
MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME
|
Pago:
|
R$ 857,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 282
ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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Liquidação 00523/2018 - 17/04/2018
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Processo:
|
6188/2018
|
Data:
|
17/04/2018
|
Empenho:
|
283/2018
|
Licitação:
|
260/2017
|
Valor:
|
R$ 3.480,00
|
Beneficiário:
|
MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME
|
Pago:
|
R$ 3.480,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Mobiliario em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 283
ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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Liquidação 00767/2018 - 24/05/2018
|
Processo:
|
23464/2018
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Data:
|
24/05/2018
|
Empenho:
|
29/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 8.366,40
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 8.366,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 29, SALDO DO CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE, PERÍODO 03/2018.
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Liquidação 00769/2018 - 24/05/2018
|
Processo:
|
16258/2018
|
Data:
|
24/05/2018
|
Empenho:
|
37/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 18.844,32
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 18.844,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37, SALDO DO CT 410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF, PERÍODO 02/2018.
|
|
Liquidação 00742/2018 - 21/05/2018
|
Processo:
|
23622/2018
|
Data:
|
21/05/2018
|
Empenho:
|
37/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 7.011,84
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 7.011,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
SALDO DO CT410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF. EX/2018. ref a março/18
|
|
Liquidação 00862/2018 - 13/06/2018
|
Processo:
|
31148/2018
|
Data:
|
13/06/2018
|
Empenho:
|
39/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 12.046,66
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.046,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servico de seleção e treinamento
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇOES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPGRDE DOS SWITCHES. TREINAMENTO EM MAIO/2018.
|
|
Liquidação 00861/2018 - 13/06/2018
|
Processo:
|
29092/2018
|
Data:
|
13/06/2018
|
Empenho:
|
101/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 89.640,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 89.640,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 101
CT 404/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLV. E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. ABRIL/2018.
|
|
Liquidação 00842/2018 - 11/06/2018
|
Processo:
|
28726/2018
|
Data:
|
11/06/2018
|
Empenho:
|
259/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 32.648,88
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 32.648,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 259
PROC: 5306504/2017. REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADO EM TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERV. DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVAS. REF. PERÍODO DE ABRIL/2018.
|
|
Liquidação 00743/2018 - 21/05/2018
|
Processo:
|
22613/2018
|
Data:
|
21/05/2018
|
Empenho:
|
259/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 7.873,38
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 7.873,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
PROC: 5306504/2017, ATA: 230/2016, SS: 202/2017, RRP: 139/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADO EM TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERV. DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVAS. ref a março/18
|
|
Liquidação 00559/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
16254/2018
|
Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
259/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 31.493,52
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 31.493,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 424/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
Liquidação 00768/2018 - 24/05/2018
|
Processo:
|
23626/2018
|
Data:
|
24/05/2018
|
Empenho:
|
272/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 5.478,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 5.478,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 272, SALDO CT 222/2017, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS, PERÍODO 03/2018.
|
|
Liquidação 00577/2018 - 24/04/2018
|
Processo:
|
16745/2018
|
Data:
|
24/04/2018
|
Empenho:
|
273/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 23.186,88
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 23.186,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 378/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2018.
|
|
Liquidação 00548/2018 - 19/04/2018
|
Processo:
|
15502/2018
|
Data:
|
19/04/2018
|
Empenho:
|
280/2018
|
Licitação:
|
274/2016
|
Valor:
|
R$ 35.208,43
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 35.208,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Outros servicos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 280
SALDO DO CONTRATO Nº 35/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - PERÍODO MARÇO/2018
|
|
Liquidação 00549/2018 - 19/04/2018
|
Processo:
|
15502/2018
|
Data:
|
19/04/2018
|
Empenho:
|
280/2018
|
Licitação:
|
274/2016
|
Valor:
|
R$ 2.049,17
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.049,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Outros servicos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 280
|
|
Liquidação 00550/2018 - 19/04/2018
|
Processo:
|
17497/2018
|
Data:
|
19/04/2018
|
Empenho:
|
280/2018
|
Licitação:
|
274/2016
|
Valor:
|
R$ 8.957,47
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.957,47
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Outros servicos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 280, SALDO DO CONTRATO Nº 35/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 03/2018.
|
|