Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.208.079,81 Total Liquidado: R$ 1.931.125,39 Total Pago: R$ 1.931.125,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.112.537,80 Total Liquidado: R$ 1.931.125,39 Total Pago: R$ 1.851.978,11
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

197 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00422/2018 - 08/02/2018 Processo: 5449/2018
Data: 08/02/2018 Empenho: 82/2018 Licitação: 24/2013 Valor: R$ 6.882,29
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 6.882,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 82 REF. CONTRATO Nº 08/13-SERVIÇO DE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO E DOCUMENTOS DIVERSOS. PERÍODO: JANEIRO/2018.

Liquidação 00429/2018 - 08/02/2018 Processo: 5449/2018
Data: 08/02/2018 Empenho: 85/2018 Licitação: 24/2013 Valor: R$ 6.882,28
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 6.882,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 85 REF. CONTRATO Nº 08/13-SERVIÇO DE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO E DOCUMENTOS DIVERSOS. PERÍODO: JANEIRO/2018.

Liquidação 00447/2018 - 09/02/2018 Processo: 5813/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 201/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 7.802,39
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 7.802,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 201 SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 00448/2018 - 09/02/2018 Processo: 5813/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 203/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 6.701,57
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 6.701,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 203 SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 00449/2018 - 09/02/2018 Processo: 5813/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 204/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 23.407,17
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 23.407,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 204 SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 00567/2018 - 23/02/2018 Processo: 5692/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 28/2018 Licitação: 109/2016 Valor: R$ 578,76
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 578,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT027/17 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTIVO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VIGENTE ATÉ 19/01/2019. VALOR REFERENTE AO EX/18.

Liquidação 00622/2018 - 02/03/2018 Processo: 5446/2018
Data: 02/03/2018 Empenho: 205/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 7.040,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 7.040,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 205 SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 00624/2018 - 02/03/2018 Processo: 5446/2018
Data: 02/03/2018 Empenho: 206/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 10.560,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 10.560,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 206 SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 00625/2018 - 02/03/2018 Processo: 5446/2018
Data: 02/03/2018 Empenho: 207/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 10.560,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 10.560,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 207 SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 00626/2018 - 02/03/2018 Processo: 5446/2018
Data: 02/03/2018 Empenho: 208/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 15.293,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 15.293,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 208 SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 00628/2018 - 02/03/2018 Processo: 5446/2018
Data: 02/03/2018 Empenho: 209/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 3.520,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 3.520,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 209 SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 00702/2018 - 12/03/2018 Processo: 10732/2018
Data: 12/03/2018 Empenho: 28/2018 Licitação: 109/2016 Valor: R$ 1.157,52
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 1.157,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT027/17 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTIVO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VIGENTE ATÉ 19/01/2019. VALOR REFERENTE AO EX/18.

Liquidação 00722/2018 - 13/03/2018 Processo: 11171/2018
Data: 13/03/2018 Empenho: 201/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 7.802,39
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 7.802,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 201, SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PERÍODO 02/2018.

Liquidação 00724/2018 - 13/03/2018 Processo: 11171/2018
Data: 13/03/2018 Empenho: 203/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 6.701,57
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 6.701,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 203, SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PERÍODO 02/2018.

Liquidação 00727/2018 - 13/03/2018 Processo: 11171/2018
Data: 13/03/2018 Empenho: 204/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 23.407,17
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 23.407,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 204, SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PERÍODO 02/2018.

Liquidação 00736/2018 - 13/03/2018 Processo: 10675/2018
Data: 13/03/2018 Empenho: 82/2018 Licitação: 24/2013 Valor: R$ 6.882,29
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 6.882,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 82 REF. CONTRATO Nº 08/13 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO E DOCUMENTOS DIVERSOS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.

Liquidação 00737/2018 - 13/03/2018 Processo: 10675/2018
Data: 13/03/2018 Empenho: 85/2018 Licitação: 24/2013 Valor: R$ 6.882,28
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 6.882,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 85 REF. CONTRATO Nº 08/13 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO E DOCUMENTOS DIVERSOS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.

Liquidação 00772/2018 - 16/03/2018 Processo: 10674/2018
Data: 16/03/2018 Empenho: 205/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 7.040,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 7.040,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 205 REF. CONTRATO Nº 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.

Liquidação 00774/2018 - 16/03/2018 Processo: 10674/2018
Data: 16/03/2018 Empenho: 206/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 10.560,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 10.560,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 206 REF. CONTRATO Nº 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.

Liquidação 01173/2018 - 13/04/2018 Processo: 17328/2018
Data: 13/04/2018 Empenho: 28/2018 Licitação: 109/2016 Valor: R$ 1.281,54
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 1.281,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT027/17 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTIVO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VIGENTE ATÉ 19/01/2019.ref a março/18