Liquidação 00422/2018 - 08/02/2018
|
Processo:
|
5449/2018
|
Data:
|
08/02/2018
|
Empenho:
|
82/2018
|
Licitação:
|
24/2013
|
Valor:
|
R$ 6.882,29
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 6.882,29
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 82
REF. CONTRATO Nº 08/13-SERVIÇO DE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO E DOCUMENTOS DIVERSOS. PERÍODO: JANEIRO/2018.
|
|
Liquidação 00429/2018 - 08/02/2018
|
Processo:
|
5449/2018
|
Data:
|
08/02/2018
|
Empenho:
|
85/2018
|
Licitação:
|
24/2013
|
Valor:
|
R$ 6.882,28
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 6.882,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 85
REF. CONTRATO Nº 08/13-SERVIÇO DE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO E DOCUMENTOS DIVERSOS. PERÍODO: JANEIRO/2018.
|
|
Liquidação 00447/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
5813/2018
|
Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
201/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 7.802,39
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.802,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 201
SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
Liquidação 00448/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
5813/2018
|
Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
203/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 6.701,57
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.701,57
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 203
SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
Liquidação 00449/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
5813/2018
|
Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
204/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 23.407,17
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 23.407,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 204
SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
Liquidação 00567/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
5692/2018
|
Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
28/2018
|
Licitação:
|
109/2016
|
Valor:
|
R$ 578,76
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 578,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT027/17 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTIVO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VIGENTE ATÉ 19/01/2019. VALOR REFERENTE AO EX/18.
|
|
Liquidação 00622/2018 - 02/03/2018
|
Processo:
|
5446/2018
|
Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
205/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 7.040,00
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 7.040,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 205
SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
Liquidação 00624/2018 - 02/03/2018
|
Processo:
|
5446/2018
|
Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
206/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 10.560,00
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 10.560,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 206
SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
Liquidação 00625/2018 - 02/03/2018
|
Processo:
|
5446/2018
|
Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
207/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 10.560,00
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 10.560,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 207
SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
Liquidação 00626/2018 - 02/03/2018
|
Processo:
|
5446/2018
|
Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
208/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 15.293,00
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 15.293,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 208
SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
Liquidação 00628/2018 - 02/03/2018
|
Processo:
|
5446/2018
|
Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
209/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 3.520,00
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 3.520,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 209
SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
Liquidação 00702/2018 - 12/03/2018
|
Processo:
|
10732/2018
|
Data:
|
12/03/2018
|
Empenho:
|
28/2018
|
Licitação:
|
109/2016
|
Valor:
|
R$ 1.157,52
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.157,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT027/17 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTIVO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VIGENTE ATÉ 19/01/2019. VALOR REFERENTE AO EX/18.
|
|
Liquidação 00722/2018 - 13/03/2018
|
Processo:
|
11171/2018
|
Data:
|
13/03/2018
|
Empenho:
|
201/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 7.802,39
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.802,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 201, SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PERÍODO 02/2018.
|
|
Liquidação 00724/2018 - 13/03/2018
|
Processo:
|
11171/2018
|
Data:
|
13/03/2018
|
Empenho:
|
203/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 6.701,57
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.701,57
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 203, SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PERÍODO 02/2018.
|
|
Liquidação 00727/2018 - 13/03/2018
|
Processo:
|
11171/2018
|
Data:
|
13/03/2018
|
Empenho:
|
204/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 23.407,17
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 23.407,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 204, SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PERÍODO 02/2018.
|
|
Liquidação 00736/2018 - 13/03/2018
|
Processo:
|
10675/2018
|
Data:
|
13/03/2018
|
Empenho:
|
82/2018
|
Licitação:
|
24/2013
|
Valor:
|
R$ 6.882,29
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 6.882,29
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 82
REF. CONTRATO Nº 08/13 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO E DOCUMENTOS DIVERSOS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
Liquidação 00737/2018 - 13/03/2018
|
Processo:
|
10675/2018
|
Data:
|
13/03/2018
|
Empenho:
|
85/2018
|
Licitação:
|
24/2013
|
Valor:
|
R$ 6.882,28
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 6.882,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 85
REF. CONTRATO Nº 08/13 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO E DOCUMENTOS DIVERSOS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
Liquidação 00772/2018 - 16/03/2018
|
Processo:
|
10674/2018
|
Data:
|
16/03/2018
|
Empenho:
|
205/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 7.040,00
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 7.040,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 205
REF. CONTRATO Nº 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
Liquidação 00774/2018 - 16/03/2018
|
Processo:
|
10674/2018
|
Data:
|
16/03/2018
|
Empenho:
|
206/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 10.560,00
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 10.560,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 206
REF. CONTRATO Nº 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
Liquidação 01173/2018 - 13/04/2018
|
Processo:
|
17328/2018
|
Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
28/2018
|
Licitação:
|
109/2016
|
Valor:
|
R$ 1.281,54
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.281,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT027/17 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTIVO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VIGENTE ATÉ 19/01/2019.ref a março/18
|
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