Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 2369 - Vida no Trânsito
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 293.970,88 Total Liquidado: R$ 138.505,24 Total Pago: R$ 138.505,24
Do Período:
Total Empenhado: R$ 164.192,08 Total Liquidado: R$ 138.505,24 Total Pago: R$ 138.184,84
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

16 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01170/2018 - 13/04/2018 Processo: 36067/2017
Data: 13/04/2018 Empenho: 397/2018 Licitação: 28/2018 Valor: R$ 15.617,00
Beneficiário: NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Pago: R$ 15.617,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Material de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 397 AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE (700 UNIDADES), PARA SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO I SEMINARIO NACIONAL DE ACIDENTES E VIOLENCIAS - I SENAVI. EM PARCERIA POR MEIO DO LAVISA, UFES, NUPREVI E DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO. PROCESSO Nº 3606

Liquidação 01852/2018 - 21/05/2018 Processo: 24691/2018
Data: 21/05/2018 Empenho: 910/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 961,20
Beneficiário: RAMIRES MAURICIO BRILHANTE Pago: R$ 961,20
Cargo do beneficiário: TÉCNICO EDUCACIONAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Diarias no pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 910 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".

Liquidação 02644/2018 - 17/07/2018 Processo: 22580/2018
Data: 17/07/2018 Empenho: 884/2018 Licitação: 52/2018 Valor: R$ 1.394,28
Beneficiário: DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP Pago: R$ 1.394,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 884 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR. PROCESSO Nº 22

Liquidação 02646/2018 - 17/07/2018 Processo: 22580/2018
Data: 17/07/2018 Empenho: 884/2018 Licitação: 52/2018 Valor: R$ 1.394,28
Beneficiário: DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP Pago: R$ 1.394,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 884 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR.

Liquidação 01854/2018 - 21/05/2018 Processo: 24691/2018
Data: 21/05/2018 Empenho: 911/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 961,20
Beneficiário: ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA Pago: R$ 961,20
Cargo do beneficiário: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Diarias no pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 911 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".

Liquidação 01855/2018 - 21/05/2018 Processo: 24691/2018
Data: 21/05/2018 Empenho: 912/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 961,20
Beneficiário: JACIRA DOS ANJOS PEREIRA Pago: R$ 961,20
Cargo do beneficiário: AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS-GOVES
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Diarias no pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 912 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".

Liquidação 02648/2018 - 17/07/2018 Processo: 22580/2018
Data: 17/07/2018 Empenho: 884/2018 Licitação: 52/2018 Valor: R$ 1.394,28
Beneficiário: DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP Pago: R$ 1.394,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 884 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR.

Liquidação 02938/2018 - 26/07/2018 Processo: 39112/2018
Data: 26/07/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 26.234,64
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 26.234,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: REF. SALDO CONTRATO Nº 426/2017- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI). PERÍODO: JUNHO/2018.

Liquidação 03372/2018 - 21/08/2018 Processo: 43667/2018
Data: 21/08/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 19.267,62
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 19.267,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1308 SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. COMP. JUNHO/201

Liquidação 04152/2018 - 10/10/2018 Processo: 52645/2018
Data: 10/10/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 18.625,20
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 18.625,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1308 SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. Ref: Jul/18

Liquidação 04445/2018 - 25/10/2018 Processo: 58978/2018
Data: 25/10/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 12.215,94
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 12.215,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. VALOR P/EXERC 2018. ref a agosto/18

Liquidação 05245/2018 - 04/12/2018 Processo: 60498/2018
Data: 04/12/2018 Empenho: 2299/2018 Licitação: 179/2018 Valor: R$ 12.795,68
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 12.795,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2299 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE SRª CÁTIA CRISTINA VIEIRA LISBOA E PARA O SR. TRUMAN JOSE VIEIRA JUNIOR, QUE PARTICIPARÃO DO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES

Liquidação 04643/2018 - 06/11/2018 Processo: 60345/2018
Data: 06/11/2018 Empenho: 2314/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.083,68
Beneficiário: CATIA CRISTINA VIEIRA LISBOA Pago: R$ 5.083,68
Cargo do beneficiário: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Diarias no exterior
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2314 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRª CÁTIA CRISTINA VIEIRA LISBOA, QUE PARTICIPARÁ DO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS, EM CASCAIS/PORTUGAL

Liquidação 04642/2018 - 06/11/2018 Processo: 60512/2018
Data: 06/11/2018 Empenho: 2315/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.083,68
Beneficiário: TRUMAN JOSE VIEIRA JUNIOR Pago: R$ 5.083,68
Cargo do beneficiário: Gerente de Formação e Desenvolvimento em Educação
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Diarias no exterior
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2315 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TRUMAN JOSE VIEIRA JUNIOR, QUE PARTICIPARÁ DO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS, EM CASCAIS/PORTUGAL.

Liquidação 05324/2018 - 11/12/2018 Processo: 64781/2018
Data: 11/12/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 16.194,96
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 16.194,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1308 CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV - MÊS DE SETEMBRO/2018.

Liquidação 05600/2018 - 21/12/2018 Processo: 24691/2018
Data: 21/12/2018 Empenho: 2636/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 320,40
Beneficiário: ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA Pago: R$ 320,40
Cargo do beneficiário: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Diarias no pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2636 COMPLEMENTO DE VALOR DE DIÁRIA, DEVIDO A ERRO NA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS NA REQUISIÇÃO INICIAL, PARA O SERVIDOR ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA. PROCESSO Nº 2469174/18. EX/18.