Liquidação 01170/2018 - 13/04/2018
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Processo:
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36067/2017
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Data:
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13/04/2018
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Empenho:
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397/2018
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Licitação:
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28/2018
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Valor:
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R$ 15.617,00
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Beneficiário:
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NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
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Pago:
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R$ 15.617,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
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Material de processamento de dados
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 397
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE (700 UNIDADES), PARA SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO I SEMINARIO NACIONAL DE ACIDENTES E VIOLENCIAS - I SENAVI. EM PARCERIA POR MEIO DO LAVISA, UFES, NUPREVI E DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO. PROCESSO Nº 3606
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Liquidação 01852/2018 - 21/05/2018
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Processo:
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24691/2018
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Data:
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21/05/2018
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Empenho:
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910/2018
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
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R$ 961,20
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Beneficiário:
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RAMIRES MAURICIO BRILHANTE
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Pago:
|
R$ 961,20
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Cargo do beneficiário:
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TÉCNICO EDUCACIONAL
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
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Diarias no pais
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 910
DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".
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Liquidação 02644/2018 - 17/07/2018
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Processo:
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22580/2018
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Data:
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17/07/2018
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Empenho:
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884/2018
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Licitação:
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52/2018
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Valor:
|
R$ 1.394,28
|
Beneficiário:
|
DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
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Pago:
|
R$ 1.394,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 884
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR. PROCESSO Nº 22
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Liquidação 02646/2018 - 17/07/2018
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Processo:
|
22580/2018
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Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
884/2018
|
Licitação:
|
52/2018
|
Valor:
|
R$ 1.394,28
|
Beneficiário:
|
DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.394,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 884
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR.
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Liquidação 01854/2018 - 21/05/2018
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Processo:
|
24691/2018
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Data:
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21/05/2018
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Empenho:
|
911/2018
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 961,20
|
Beneficiário:
|
ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA
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Pago:
|
R$ 961,20
|
Cargo do beneficiário:
|
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Diarias no pais
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 911
DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".
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Liquidação 01855/2018 - 21/05/2018
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Processo:
|
24691/2018
|
Data:
|
21/05/2018
|
Empenho:
|
912/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 961,20
|
Beneficiário:
|
JACIRA DOS ANJOS PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS-GOVES
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Diarias no pais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 912
DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".
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Liquidação 02648/2018 - 17/07/2018
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Processo:
|
22580/2018
|
Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
884/2018
|
Licitação:
|
52/2018
|
Valor:
|
R$ 1.394,28
|
Beneficiário:
|
DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.394,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 884
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR.
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Liquidação 02938/2018 - 26/07/2018
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Processo:
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39112/2018
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Data:
|
26/07/2018
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Empenho:
|
1308/2018
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Licitação:
|
4/2016
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Valor:
|
R$ 26.234,64
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 26.234,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
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Descrição:
|
REF. SALDO CONTRATO Nº 426/2017- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI). PERÍODO: JUNHO/2018.
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Liquidação 03372/2018 - 21/08/2018
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Processo:
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43667/2018
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Data:
|
21/08/2018
|
Empenho:
|
1308/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 19.267,62
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 19.267,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1308
SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. COMP. JUNHO/201
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Liquidação 04152/2018 - 10/10/2018
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Processo:
|
52645/2018
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Data:
|
10/10/2018
|
Empenho:
|
1308/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 18.625,20
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 18.625,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1308
SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. Ref: Jul/18
|
|
Liquidação 04445/2018 - 25/10/2018
|
Processo:
|
58978/2018
|
Data:
|
25/10/2018
|
Empenho:
|
1308/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 12.215,94
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 12.215,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
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Descrição:
|
SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. VALOR P/EXERC 2018. ref a agosto/18
|
|
Liquidação 05245/2018 - 04/12/2018
|
Processo:
|
60498/2018
|
Data:
|
04/12/2018
|
Empenho:
|
2299/2018
|
Licitação:
|
179/2018
|
Valor:
|
R$ 12.795,68
|
Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 12.795,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O EXTERIOR
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2299
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE SRª CÁTIA CRISTINA VIEIRA LISBOA E PARA O SR. TRUMAN JOSE VIEIRA JUNIOR, QUE PARTICIPARÃO DO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES
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Liquidação 04643/2018 - 06/11/2018
|
Processo:
|
60345/2018
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Data:
|
06/11/2018
|
Empenho:
|
2314/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.083,68
|
Beneficiário:
|
CATIA CRISTINA VIEIRA LISBOA
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Pago:
|
R$ 5.083,68
|
Cargo do beneficiário:
|
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Diarias no exterior
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2314
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRª CÁTIA CRISTINA VIEIRA LISBOA, QUE PARTICIPARÁ DO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS, EM CASCAIS/PORTUGAL
|
|
Liquidação 04642/2018 - 06/11/2018
|
Processo:
|
60512/2018
|
Data:
|
06/11/2018
|
Empenho:
|
2315/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.083,68
|
Beneficiário:
|
TRUMAN JOSE VIEIRA JUNIOR
|
Pago:
|
R$ 5.083,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Gerente de Formação e Desenvolvimento em Educação
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Diarias no exterior
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2315
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TRUMAN JOSE VIEIRA JUNIOR, QUE PARTICIPARÁ DO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS, EM CASCAIS/PORTUGAL.
|
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Liquidação 05324/2018 - 11/12/2018
|
Processo:
|
64781/2018
|
Data:
|
11/12/2018
|
Empenho:
|
1308/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 16.194,96
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 16.194,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1308
CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV - MÊS DE SETEMBRO/2018.
|
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Liquidação 05600/2018 - 21/12/2018
|
Processo:
|
24691/2018
|
Data:
|
21/12/2018
|
Empenho:
|
2636/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 320,40
|
Beneficiário:
|
ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA
|
Pago:
|
R$ 320,40
|
Cargo do beneficiário:
|
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Diarias no pais
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 2636
COMPLEMENTO DE VALOR DE DIÁRIA, DEVIDO A ERRO NA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS NA REQUISIÇÃO INICIAL, PARA O SERVIDOR ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA. PROCESSO Nº 2469174/18. EX/18.
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